西宁市老干部局2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/17 11:18:56    
 

 

西宁市老干部局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.西宁市老干部局主要职能是贯彻党中央、国务院,省、市委市政府有关老干部工作的方针政策,落实老干部的政治、生活待遇,对全市老干部工作进行宏观管理。

2.西宁市老干部活动中心(含市老干部大学)为离退休干部提供活动场所和相关服务,组织离退休干部开展丰富多彩的学习、文化、娱乐和健身活动,配合市委老干部局组织开展重大文体活动以及接待、会务等工作;兼管西宁市老干部大学教学及日常行政工作。

3.西宁市干部休养所负责住所离休干部的日常服务与管理,提供医疗保健,落实各项政治、生活待遇,开展文体活动等。 

(二)部门预算单位构成

西宁市老干部局预算单位3个。其中:行政单位1个,参公事业单位2个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:西宁市老干部局、西宁市老干部活动中心、西宁市干部休养所

(三)人员构成

行政编制15人,参公事业编制20人、全额补助事业编制1人。其中:实有在职人数:行政15人,事业19人;离退休人数:离休12人,退休17人,遗属人员7人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款收入为1006.94万元,包括经费拨款收入942.94万元,行政事业性收费收入10万元,国有资源(资产)有偿使用收入54万元;支出包括:一般公共服务支出591.18万元,社会保障和就业支出367.88万元,住房保障支出47.88万元。

(二)关于西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款支出1006.94万元,一般公共服务支出591.18万元,占比58.71%,社会保障和就业支出367.88万元,占比36.53%,住房保障支出47.88万元,占比4.76%。

(三)关于西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出712.24万元,其中:

人员经费629.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费377.19万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)西宁市老干部局部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市老干部局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为8.2万元公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费6.4万元。

2016年“三公经费”实际支出6.4万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加28.13%,主要原因是2016年接待费没有支出。

(五)关于西宁市老干部局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市老干部局2017年收支总预算1006.94万元。

(六)关于西宁市老干部局2017年部门收入情况说明

西宁市老干部局2017年部门收入预算1006.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1006.94万元

(七)关于西宁市老干部局2017年部门支出情况说明

西宁市老干部局2017年部门支出预算1006.94万元,其中:基本支出712.24万元,占70.73%,项目支出294.7万元,占29.27%

(八)关于西宁市老干部局2017年部门项目支出情况说明

西宁市老干部局2017年部门项目支出预算294.7万元,其中:一般行政管理事务250.48万元,占84.99%

   三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指行政事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类行政事业经费,包括正常经费和专项资金

(二)上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足

(三)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。

(四)事业单位经营收入:指是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指预算会计中用来核算各级事业行政主管部门或上级单位按规定收取或提取下属预算单位的分成、上解、调剂等收入的科目。这项收入不是上级部门本身的资金,而是调剂给下属单位的资金

(六)其他收入:指行政事业单位除财政部门取得的各类行政事业经费以外的其他附带业务所取得的收入。

(七)用事业基金弥补的收支差额:指厅属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

(八)上年结余:指上年结转结余资金

(九)一般公共服务201(类)其他共产党事务支出,行政运行01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务201(类)其他共产党事务支出,一般行政管理事务02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用;社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)购房补贴03(项):指用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,006.94  一.一般公共服务支出 591.18 
 经费拨款收入 942.94  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 10.00  四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 54.00  六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 367.88 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.88 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      1,006.94        1,006.94 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 1,006.94 712.24 294.70
 西宁市老干局 1,006.94 712.24 294.70
201一般公共服务支出 591.18 322.48 268.70
 20136其他共产党事务支出 591.18 322.48 268.70
  2013601行政运行 339.48 322.48 17.00
  2013602一般行政管理事务 250.48 250.48
  2013699其他共产党事务支出 1.22 1.22
208社会保障和就业支出 367.88 341.88 26
 20805行政事业单位离退休 367.88 341.88 26
  2080501归口管理的行政单位离退休 145.77 145.77
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.14 56.14
221住房保障支出 47.88 47.88
 22102住房改革支出 47.88 47.88
  2210201住房公积金 35.87 35.87
  2210203购房补贴 12.01 12.01

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 712.24  629.75  82.49 
301工资福利支出 412.97  412.97  0.00 
 30101基本工资 172.72  172.72 
 30102津贴补贴 139.72  139.72 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 56.14  56.14 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 44.39  44.39 
302商品和服务支出 82.49  0.00  82.49 
 30201办公费 3.38  3.38 
 30202印刷费 0.71  0.71 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.76  0.76 
 30207邮电费 5.28  5.28 
 30208取暖费 2.28  2.28 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 7.00  7.00 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.86  0.86 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 4.00  4.00 
 30216培训费 1.51  1.51 
 30217公务接待费 2.14  2.14 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 5.74  5.74 
 30229福利费 0.11  0.11 
 30231公务用车运行维护费 11.51  11.51 
 30239其他交通费用 23.44  23.44 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 13.77  13.77 
303对个人和家庭的补助 216.78  216.78  0.00 
 30301离休费 141.98  141.98 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 7.34  7.34 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.10  0.10 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 35.87  35.87 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 12.01  12.01 
 30314采暖补贴 7.41  7.41 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 12.07  12.07 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 8.20  1.80  6.40 

辅助说明:

  2017年,西宁市老干部局“三公”经费预算安排。

  一、公务接待费支出预算1.8万元,主要用于接待外省市对口单位来宁调研等相关费用。

  
  二、 公务用车运行维护费支出预算6.4万元,主要用于车辆保险、燃油、维修等相关费用。

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,006.94  一.一般公共服务支出 591.18 
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 367.88 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 47.88 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      1,006.94        1,006.94 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       1,006.94         1,006.94 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
总计 1006.94 1006.94
  615.51  615.51 
西宁市老干部局 615.51  615.51 
201一般公共服务支出 418.45  418.45 
20136其他共产党事务支出 418.45  418.45 
2013601行政运行 239.75  239.75 
2013602一般行政管理事务 177.48  177.48 
2013699其他共产党事务支出 1.22  1.22 
208社会保障和就业支出 174.01  174.01 
20805行政事业单位离退休 174.01  174.01 
2080501归口管理的行政单位离退休 145.77  145.77 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 28.24  28.24 
221住房保障支出 23.05  23.05 
22102住房改革支出 23.05  23.05 
2210201住房公积金 18.72  18.72 
2210203购房补贴 4.33  4.33 
合计 196.25  196.25 
西宁市老干部活动中心 196.25  196.25 
201一般公共服务支出 172.73  172.73 
20136其他共产党事务支出 172.73  172.73 
2013601行政运行 99.73  99.73 
2013602一般行政管理事务 73.00  73.00 
208社会保障和就业支出 12.59  12.59 
20805行政事业单位离退休 12.59  12.59 
2080502归口管理的行政单位离退休 0.06  0.06 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 12.53 12.53
221住房保障支出 10.93 10.93
22102住房改革支出 10.93 10.93
2210201住房公积金 7.7 7.7
2210203购房补贴 3.23 3.23
合计 195.18  195.18 
西宁市干部修养所 195.18  195.18 
208社会保障和就业支出 181.28  181.28 
20805行政事业单位离退休 181.28  181.28 
2080502事业单位离退休 22.97  22.97 
2080503离退休人员管理机构 142.94  142.94 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 15.37  15.37 
221住房保障支出 13.90  13.90 
22102住房改革支出 13.90  13.90 
2210201住房公积金 9.45  9.45 
2210203购房补贴 4.45  4.45 

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
总计 1006.94 712.24 294.7
合计 615.51  419.81  195.70 
西宁市老干部局 615.51  222.75  195.70 
201一般公共服务支出 418.45  222.75  195.70 
20136其他共产党事务支出 418.45  222.75  195.70 
2013601行政运行 239.75  222.75  17.00 
2013602一般行政管理事务 177.48  177.48 
2013699其他共产党事务支出 1.22  1.22 
208社会保障和就业支出 174.01  174.01 
20805行政事业单位离退休 174.01  174.01 
2080501归口管理的行政单位离退休 145.77  145.77 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 28.24  28.24 
221住房保障支出 23.05  23.05 
22102住房改革支出 23.05 23.05
2210201住房公积金 18.72 18.72
2210203购房补贴 4.33 4.33
合计 123.25 73.00 
西宁市老干部活动中心 196.25  123.25  73.00 
201一般公共服务支出 172.73  99.73  73.00 
20136其他共产党事务支出 172.73  99.73  73.00 
2013601行政运行 99.73  99.73 
2013602一般行政管理事务 73.00  73.00 
208社会保障和就业支出 12.59  12.59 
20805行政事业单位离退休 12.59  12.59 
2080502归口管理的行政单位离退休 0.06  0.06 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 12.53  12.53 
221住房保障支出 10.93  10.93 
22102住房改革支出 10.93 10.93
2210201住房公积金 7.7 7.7
2210203购房补贴 3.23 3.23
   169.18 26
西宁市干部休养所 195.18  169.18  26.00 
208社会保障和就业支出 181.28  155.28  26.00 
20805行政事业单位离退休 181.28  155.28  26.00 
2080502事业单位离退休 22.97  22.97 
2080503离退休人员管理机构 142.94  116.94  26.00 
2080505机关事业单位基本医疗保险经费支出 15.37  15.37 
221住房保障支出 13.90  13.90 
22102住房改革支出 13.90  13.90 
2210201住房公积金 9.45  9.45 
2210203购房补贴 4.45  4.45 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
总计 294.7
合计 195.70 
西宁市老干部局 195.70 
201一般公共服务支出 195.70 
20136其他共产党事务支出 195.70 
2013601行政运行 17.00 
2013602一般行政管理事务 177.48 
2013699其他共产党事务支出 1.22 
西宁市老干部活动中心 73.00 
201一般公共服务支出 73.00 
20136其他共产党事务支出 73.00 
2013602一般行政管理事务 73.00 
西宁市干部休养所 26.00 
208社会保障和就业支出 26.00 
20805行政事业单位离退休 26.00 
2080503离退休人员管理机构 26.00 

 

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