西宁市信访局2017年部门预算编制说明
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市信访局    创建时间:2017/3/16 17:55:34    
 

西宁市信访局

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关信访工作的方针政策和法律规定;起草信访工作地方性法规、政府规章草案;拟定信访工作规划和制度,并组织实施。

2、负责把涉法涉诉信访纳入法治化轨道解决,建立涉法涉诉信访依法终结制度;引入律师参与信访工作制度;指导、协调、督查信访工作。

3、负责处理群众来信、接待群众来访,征集人民建议,调研信访工作,综合分析信访形势,提出改进和加强信访工作的建议。

4、负责对重大决策社会稳定风险的信访评估,对可能引发的信访风险进行科学预测和综合研判,了解并提供社会公众对决策实施的建议。

5、负责建立用群众工作统揽信访工作机制和用群众工作方法解决信访突出问题机制,推动信访问题一站式接待、一条龙办理、一揽子解决。

6、负责建立全信访诉求表达机制;实行网上受理信访制度,健全及时就地解决群众合理诉求机制,完善民生热线、视频接访、绿色邮件、信访代理等多种信访诉求表达方式。

7、负责解决健全特殊疑难信访问题、统筹督查短板信访事项工作机制;健全科学合理的信访工作考核评价体系。

8、承担并指导信访信息化建设;负责新房信息系统和网上信访业务培训;负责信访工作的宣传和信息发布。

(二)部门预算单位构成

我局为市本级一级预算单位。

(三)人员构成

201612月底,我局共核定编制12人,其中行政编制6人、全额补助事业编制6人。实有在职人数8人:行政5人,事业3人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

  西宁市信访局2017年一般公共预算财政拨款收入为180.62万元,包括经费拨款收入180.62万元;支出包括:一般公共服务支出158.93万元,社会保障和就业支出12.94万元,住房保障支出8.75万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市信访局2017年一般公共预算财政拨款支出180.62万元,一般公共服务支出158.93万元,占比88%,社会保障和就业支出12.94万元,占比7%,住房保障支出8.75万元,占比5%

(三)2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市信访局2017年一般公共预算财政拨款基本支出120.62万元,其中:

人员经费105.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.53万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市信访局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.5万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费2.5万元。

2016年“三公经费”实际支出5.5万元,2017年“三公”预算较2016年执行数无变化。

 

(五)2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要来源为一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出3项。西宁市信访局2017年收支总预算180.62万元。

(六)2017年部门收入情况说明

西宁市信访局2017年部门收入预算180.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入180.62万元。

(七)2017年部门支出情况说明

西宁市信访局2017年部门支出预算180.62万元,其中:基本支出120.62万元,占67%,项目支出60万元,占33%

(八)2017年部门项目支出情况说明

西宁市信访局2017年部门项目支出预算60万元,一般公共服务支出60万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指行政事业单位通过预算从主管财政经部门获得的各项行政事业经费拨款补助,包括人员工资、公用经费、专项经费。

(二)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):指用于信访局各项工作(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费基础(项):指机关事业单位按照养老保险制度,由单位为职工缴纳的基本养老保险金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 180.62 一.一般公共服务支出 158.93
 经费拨款收入 180.62 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 12.94
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 8.75
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      180.62       180.62

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   180.62 120.62 60.00
西宁市信访局(本级)   180.62 120.62 60.00
  201一般公共服务支出 158.93 98.93 60.00
   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 158.93 98.93 60.00
    2010309信访事务 158.93 98.93 60.00
  208社会保障和就业指支出 12.94 12.94  
    20805行政事业单位离退休 12.94 12.94  
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 12.94  
  221住房保障支出 8.75 8.75  
    22102住房改革支出 8.75 8.75  
     22010201住房公积金 8.75 8.75  
         

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   120.62 105.09 15.53
  301工资福利支出 96.32 96.32  
   30101基本工资 36.69 36.69  
   30102津贴补贴 36.27 36.27  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 12.94 12.94  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 10.42 10.42  
  302商品和服务支出 15.53   15.53
   30201办公费 0.86   0.86
   30202印刷费 0.14   0.14
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 1.34   1.34
   30208取暖费      
   30209物业管理费      
   30211差旅费 2.04   2.04
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.24   0.24
   30214租赁费      
   30215会议费      
   30216培训费 0.37   0.37
   30217公务接待费 0.50   0.50
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 1.38   1.38
   30229福利费 0.02   0.02
   30231公务用车运行维护费 0.55   0.55
   30239其他交通费用 4.94   4.94
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 3.15   3.15
  303对个人和家庭的补助 8.77 8.77  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.02 0.02  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 8.75 8.75  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴      
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出      

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 5.50   3.00 2.50   2.50  

辅助说明:

  2017年,西宁市信访局“三公”经费预算安排5.5万元。其中:

  一、公务接待费支出预算3万元,主要用于:1、“三跨三分离”信访事项协调化解,外省市信访人员往来我市接待费用;
                    2、用于外省、市(地区)信访人员前来我市学习交流、考察接待费用。

  二、公务用车运行维护费支出预算2.5万元,主要用于信访应急车辆的日常维护、车辆加油等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 180.62 一.一般公共服务支出 158.93
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 12.94
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 8.75
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      180.62       180.62
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       180.62        180.62

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   180.62   180.62              
西宁市信访局   180.62   180.62              
 西宁市信访局(本级)   180.62   180.62              
  201一般公务性支出 158.93   158.93              
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务 158.93   158.93              
     2010308信访事务 158.93   158.93              
  206社会保障和就业支出 12.94   12.94              
   20605行政事业单位离退休 12.94   12.94              
    2060505机关事业单位养老保险缴费支出 12.94   12.94              
  221住房保障支出 8.75   8.75              
   22102住房改革支出 8.75   8.75              
   2210201住房公积金 8.75   8.75              

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   180.62 120.62 60.00        
西宁市信访局   180.62 120.62 60.00        
 西宁市信访局(本级)   180.62 120.62 60.00        
  201一般公务服务支出 158.93 98.93 60.00        
   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 158.93 98.93 60.00        
    2010308信访事务 158.93 98.93 60.00        
  208社会保障和就业支出 12.94 12.94          
   20805行政事业单位离退休 12.94 12.94          
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.94 12.94          
  221住房保障 8.75 8.75          
   22102住房改革支出 8.75 8.75          
    2210201住房公积金 8.75 8.75          

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   60.00   60.00              
西宁市信访局   60.00   60.00              
 西宁市信访局(本级)   60.00   60.00              
  201一般公务性支出 60.00   60.00              
   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 60.00   60.00              
    2010308信访事务 60.00   60.00              
                       

 

 

 

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