中共西宁市委宣传部2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/16 17:14:37    
 

中共西宁市委宣传部

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策,按照市委的安排,具体部署全市性的宣传思想工作任务,指导、协调宣传思想战线的工作。

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;对市社会科学联合会实施领导。

3.负责引导社会舆论,指导、协调市级各新闻单位的工作;在政治方向和方针、政策方面对西宁晚报社、市文广局、市新闻工作者协会的工作实施领导。

4.负责宏观指导精神文明和精神产品的生产;在政治方向和方针、政策方面联系市文广局;对市文联在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5.配合市委组织部做好编写党员教育教材工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导西宁市职工思想政治工作研究会;管理政工职称工作。

6.受市委委托,协同市委组织部管理市直新闻、文化部门的领导干部;对区(县)委宣传部长的任免提出意见;制订对基层党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责市委干部理论讲师团的管理工作。

7.代管西宁市人民政府新闻办公室。

8.代管中共西宁市委对外宣传领导小组办公室。

9.负责协调互联网意识形态管理和统筹宣传文化系统网上管理,协调做好互联网新闻宣传管理与网络和信息安全工作的衔接和沟通工作。拟设市委宣传部网络监督管理处。

10.承担市委和省委宣传部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个、全额补助事业单位3个。

(三)人员构成  

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个。没有二级预算单位。现有人数34人,其中在职行政人员22,事业人员10人,离休人员2人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款收入为608.22万元,包括经费拨款收入608.22万元;支出包括:一般公共服务支出490.88万元,社会保障和就业支出75.30万元,住房保障支出42.04万元。

(二)关于市委宣传部部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市委宣传部部门2017年一般公共预算财政拨款支出608.22万元,一般公共服务支出490.88万元,占比80.71%,社会保障和就业支出75.30万元,占比12.38%,住房保障支出42.02万元,占比6.91%

(三)市委宣传部部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出509.22万元,其中:人员经费437.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.17万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款三公经费预算数为9.16万元,其中公务接待费2.56万元,公务用车购置及运行费6.60万元。

2016三公经费实际支出9.46万元,2017三公预算较2016年减少3.17%,主要原因是车辆维护费减少

(五)关于市委宣传部2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。市委宣传部2017年收支总预算608.22万元。

(六)关于市委宣传部2017年部门收入情况说明

市委宣传部2017年部门收入预算608.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入608.22万元,。

(七)关于市委宣传部2017年部门支出情况说明

市委宣传部2017年部门支出预算608.22万元,其中:基本支出509.22万元,占83.73%,项目支出99.00万元,占16.27%

(八)关于市委宣传部2017年部门项目支出情况说明

中共西宁市委宣传部2017年部门项目支出预算99.00万元,其中:一般行政管理事务99.00万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指指财政部门拨入的经费。

(二)行政运行(2013301):指用于我部为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。 

(三)社会保障和就业支出(2080505):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出(2210201):指用于机关事业单位住房公积金支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

中共西宁市委宣传部

2017315

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 608.22 一.一般公共服务支出 490.88
 经费拨款收入 608.22 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 75.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出  
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      608.22       608.22

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   608.22 509.22 99.00
中共西宁市委宣传部   608.22 509.22 99.00
  201一般公共服务支出 490.88 391.88 99.00
  20133宣传事务 490.88 391.88 99.00
  2013301行政运行 391.88 391.88  
  2013302一般行政事务管理 99.00   99.00
  208社会保障和变就业支出 75.30 75.30  
  20805行政事业单位离退休 75.30 75.30  
  2080501归口管理的行政单位离休费 25.00 25.00  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.30 50.30  
  221住房保障支出 42.04 42.04  
  22102住房改革支出 42.04 42.04  
  2210201住房公积金 33.41 33.41  
  2210203购房补贴 8.63 8.63  

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   509.22 437.05 72.17
  301工资福利支出 369.93 369.93  
   30101基本工资 142.90 142.90  
   30102津贴补贴 136.86 136.86  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 50.30 50.30  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 39.87 39.87  
  302商品和服务支出 72.17    
   30201办公费 3.99   3.99
   30202印刷费     0.99
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 5.87   5.87
   30208取暖费      
   30209物业管理费      
   30211差旅费 9.74   9.74
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.99   0.99
   30214租赁费      
   30215会议费 4.00   4.00
   30216培训费 1.72   1.72
   30217公务接待费 2.64   2.64
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 5.24   5.24
   30229福利费 0.10   0.10
   30231公务用车运行维护费 4.37   4.37
   30239其他交通费用 19.52   19.52
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 13.00   13.00
  303对个人和家庭的补助 67.12 67.12  
   30301离休费 23.71 23.71  
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.08 0.08  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 33.41 33.41  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 8.63 8.63  
   30314采暖补贴 0.78 0.78  
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.51 0.51  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 9.16   2.56 6.60   6.60  

辅助说明:

  2017年,市委宣传部“三公”经费预算安排9.16万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元,主要用于出国出境等相关费用。

  二、公务接待费支出预算2.56万元,主要用中央及省外媒体来宁采访;文明城市调研等相关费用。

  三、公务用车运行维护费支出预算6.60万元,主要用于车辆的停车费、过路费,汽油费,车辆的修理费等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 608.22 一.一般公共服务支出 490.88
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 75.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 42.04
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      608.22       608.22
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       608.22        608.22

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   608.22   608.22              
中共西宁市委宣传部   608.22   608.22              
  201一般公共服务支出 490.88   490.88              
  20133宣传事务 490.88   490.88              
  2013301行政运行 391.88   391.88              
  2013302一般行政事务管理 99.00   99.00              
  208社会保障和变就业支出 75.30   75.30              
  20805行政事业单位离退休 75.30   75.30              
  2080501归口管理的行政单位离休费 25.00   25.00              
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.30   50.30              
  221住房保障支出 42.04   42.04              
  22102住房改革支出 42.04   42.04              
  2210201住房公积金 33.41   33.41              
  2210203购房补贴 8.63   8.63              

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   608.22 509.22 99.00        
中共西宁市委宣传部   608.22 509.22 99.00        
  201一般公共服务支出 490.88 391.88 99.00        
  20133宣传事务 490.88 391.88 99.00        
  2013301行政运行 391.88 391.88          
  2013302一般行政管理事务 99.00   99.00        
  208社会保险和就业支出 75.30 75.30          
  20805行政事业单位离退休 75.30 75.30          
  2080501归口管理的离退休 25.00 25.00          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 50.30          
  221住房支出 42.04 42.04          
  22102住房改革支出 42.04 42.04          
  2210203住房公积金 33.41 33.41          
  221020301购房补贴 8.63 8.63          

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   99.00   99.00              
中共西宁市委宣传部 201一般公共服务支出 99.00   99.00              
  20133宣传事务 99.00   99.00              
  2013302一般行政管理事务 99.00   99.00              
                       

 

 

 

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