中共西宁市委政策研究室2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/15 18:30:48    
 

中共西宁市委政策研究室

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议供市委决策和参考,对市委有关政策的制定、实施提供分析和评价;

2.贯彻落实中央、省委农业农村工作方针政策,研究全市农村改革发展中的重大问题,综合协调农口和涉农部门的工作,制定全市农业农村工作的政策和意见;

3.组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究;

4.统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;

5.协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;

6.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;

7.收集汇总有关改革问题的信息资料,与省委改革办衔接有关工作;

8.联系有关机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;

9.负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;

10.负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门主管市本级预算单位1个,为行政单位。纳入2017年部门预算编制范围的单位为市委政策研究室本级。

(三)人员构成

行政编制12人,机关工勤人员编制2人。其中:实有在职人数:行政人员9人,机关工勤人员2人;离退休人数:退休人员4人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于中共西宁市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款收入为259.97万元(均为经费拨款收入);支出包括:一般公共服务支出201.63万元,社会保障和就业支出43.01万元,住房保障支出15.33万元。

(二)关于中共西宁市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款支出259.97万元,一般公共服务支出201.63万元,占比77.56%,社会保障和就业支出43.01万元,占比16.54%,住房保障支出15.33万元,占比5.9%

(三)关于中共西宁市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款基本支出203.97万元,其中:

人员经费171.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.13万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于中共西宁市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.71万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费3.31万元。

2016年“三公经费”实际支出3.15万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加49.52%,主要原因是公务用车运行及维护费增加。

(五)关于中共西宁市委政策研究室2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。市委政策研究室2017年收支总预算259.97万元。

(六)关于中共西宁市委政策研究室2017年部门收入情况说明

市委政策研究室2017年部门收入预算259.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入259.97万元。

(七)关于中共西宁市委政策研究室2017年部门支出情况说明

市委政策研究室2017年部门支出预算259.97万元,其中:基本支出203.97万元,占78.46%,项目支出56万元,占21.54%

(八)关于中共西宁市委政策研究室2017年部门项目支出情况说明

市委政策研究室2017年部门项目支出预算56万元,其中:一般行政管理事务56万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

(二)一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

(三)社会保障和就业支出2080501款和2080505款:指用于反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括退休人员工资及管理方面的支出。

(四)住房保障支出2210201款和2210203款:指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 259.97  一.一般公共服务支出 201.63 
 经费拨款收入 259.97  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 43.01 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 15.33 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      259.97        259.97 
一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 259.97  203.97  56.00 
中共西宁市委政策研究室 259.97  203.97  56.00 
201一般公共服务支出 201.63  201.63 
20136其他共产党事务支出 201.63  201.63 
2013601行政运行 145.63  145.63 
2013602一般行政事务管理 56.00  56.00 
208社会保障和就业支出 43.01  43.01 
20805行政事业单位离退休 17.78  17.78 
2080501归口管理的行政单位离退休 0.05  0.05 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.73  17.73 
20808抚恤 25.23  25.23 
2080801死亡抚恤 25.23  25.23 
221住房保障支出 15.33  15.33 
22102住房改革支出 15.33  15.33 
2210201住房公积金 11.88  11.88 
2210203购房补贴 3.45  3.45 
一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 203.97  171.84  32.13 
中共西宁市委政策研究室 301工资福利支出 131.19  131.19  0.00 
 30101基本工资 52.86  52.86 
 30102津贴补贴 46.48  46.48 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 17.73  17.73 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 11.92  14.12 
302商品和服务支出 32.13  0.00  32.13 
 30201办公费 1.33  1.33 
 30202印刷费 0.33  0.33 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.00 
 30207邮电费 1.96  1.96 
 30208取暖费 4.29  4.29 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 3.25  3.25 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.33  0.33 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 4.00  4.00 
 30216培训费 0.57  0.57 
 30217公务接待费 0.88  0.88 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 1.83  1.83 
 30229福利费 0.03  0.03 
 30231公务用车运行维护费 3.31  3.31 
 30239其他交通费用 9.98  9.98 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 0.04 
303对个人和家庭的补助 40.65  40.65  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 25.23  25.23 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.04  0.04 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 11.88  11.88 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 3.45  3.45 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.04  0.05 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 4.71  0.00  1.40  3.31  0.00  3.31 

辅助说明:

  2017年,市委政策研究室部门“三公”经费预算安排4.71万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元。

  二、公务接待费支出预算1.40万元,主要用于接待省内、外政研(改革)部门来西宁调研、考察等相关费用。

  三、公务用车购置费支出预算0万元。
    公务用车运行维护费支出预算3.31万元,主要用于公务用车燃油费、过路费、停车费;车辆正常维修(护理
)费;车辆审验费、保险费等相关费用。

 

部门收支总表

部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 259.97  一.一般公共服务支出 201.63 
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 43.01 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 15.33 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      259.97        259.97 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       259.97         259.97 

 

部门收入总表

部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 259.97  259.97 
中共西宁市委政策研究室 259.97  259.97 
201一般公共服务支出 201.63  201.63 
 20136其他共产党事务支出 201.63  201.63 
  2013601行政运行 145.63  145.63 
  2013602一般行政事务管理 56.00  56.00 
208社会保障和就业支出 43.01  43.01 
 20805行政事业单位离退休 17.78  17.78 
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.05  0.05 
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.73  17.73 
 20808抚恤 25.23  25.23 
  2080801死亡抚恤 25.23  25.23 
221住房保障支出 15.33  15.33 
 22102住房改革支出 15.33  15.33 
  2210201住房公积金 11.88  11.88 
  2210203购房补贴 3.45  3.45 

 

 

部门支出总表

部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 259.97  203.97  56.00 
中共西宁市委政策研究室 259.97  203.97  56.00 
201一般公共服务支出 201.63  201.63 
 20136其他共产党事务支出 201.63  201.63 
  2013601行政运行 145.63  145.63 
  2013602一般行政事务管理 56.00  56.00 
208社会保障和就业支出 43.01  43.01 
 20805行政事业单位离退休 17.78  17.78 
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.05  0.05 
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.73  17.73 
 20808抚恤 25.23  25.23 
  2080801死亡抚恤 25.23  25.23 
221住房保障支出 15.33  15.33 
 22102住房改革支出 15.33  15.33 
  2210201住房公积金 11.88  11.88 
  2210203购房补贴 3.45  3.45 

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 56.00  56.00 
中共西宁市委政策研究室 56.00  56.00 
201一般公共服务支出 56.00  56.00 
 20136其他共产党事务支出 56.00  56.00 
  2013602一般行政事务管理 56.00  56.00 

 

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