西宁市妇联2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/15 19:12:56    
 

西宁市妇联2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

西宁市妇联内设四部一室,主要职能为:办公室负责党建、党风廉政建设和反腐败工作,政务、事务、人事管理、干部培训、民族团结进步工作等。宣传部负责妇女思想教育,宣传党的路线方针政策和男女平等基本国策,开展群众性精神文明创建,举办形式多样的主题活动,实施妇联上网工程,协调联系市女知识分子联谊会等。妇女发展部负责开展“双学双比”、“巾帼建功”和基层组织建设、巾帼家政服务、妇女创新创业和城乡妇女岗位技能培训,实施妇女发展项目和扶贫工作,强化对女性社会组织的指导服务等。权益部负责妇女法治宣传教育,开展“平安家庭”创建,调处妇女来访来信诉求,参与拟定妇女儿童权益的法律法规,发挥市妇女儿童维权服务站和妇女救助庇护所的作用,联系市女法官协会、女检察官协会、女律师协会等。家庭和儿童工作部负责指导实施“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设,持续打造家庭工作品牌,开展家庭教育指导与服务,加强未成年人思想道德建设,实施关爱困境儿童的公益项目,推进校外教育等。另承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(二)部门预算单位构成

西宁市妇女联合会是独立核算的一级预算单位。并纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

行政编制16人,工勤编制2人。其中:实有在职人数:行政14人,工勤3人;退休9人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市妇联2017年一般公共预算财政拨款收入为385.65万元,包括经费拨款收入385.65万元,支出包括:一般公共服务支出331.80万元,社会保障和就业支出28.40万元,住房保障支出25.45万元。

(二)关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市妇联2017年一般公共预算财政拨款支出385.65万元,一般公共服务支出331.80万元,占比86.04%,社会保障和就业支出28.40万元,占比7.36%,住房保障支出25.45万元,占比6.6%

(三)关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出274.46万元,其中:

人员经费234.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.34万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市妇联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车运行费3.5万元。

2016年“三公经费”实际支出4万元,2017年“三公”预算较2016年执行数无增减。

(五)关于市妇联2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。市妇联所2017年收支总预算385.65万元。

(六)关于市妇联2017年部门收入情况说明

市妇联2017年部门收入预算385.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入385.65万元。

(七)关于市妇联2017年部门支出情况说明

市妇联2017年部门支出预算385.65万元,其中:基本支出274.46万元,占71.17%,项目支出111.19万元,占28.83%

(八)关于市妇联2017年部门项目支出情况说明

市妇联2017年部门项目支出预算111.19万元,其中:一般行政管理事务111.19万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的经费

(二)一般公共服务事务行政运行(2012901):指用于行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

(三)社会保障和就业支出(2080501)及(2080505):指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门退休人员工资及管理等方面的支出。

(四)住房保障支出(2210201)及(2210203):指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西宁市妇女联合会一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 385.65  一.一般公共服务支出 331.80 
 经费拨款收入 385.65  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 28.40 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 25.45 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      385.65        385.65 

西宁市妇女联合会一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 385.65  274.46  111.19 
西宁市妇女联合会 2012901行政运行 220.61  220.61 
2012902一般行政管理事务 111.19  111.19 
2080501归口管理的行政单位离退休 0.13  0.13 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.27  28.27 
2210201住房公积金 18.87  18.87 
2210203购房补贴 6.58  6.58 

西宁市妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 274.46  234.12  40.34 
西宁市妇女联合会 301工资福利支出 208.36  208.36  0.00 
 30101基本工资 87.12  87.12 
 30102津贴补贴 70.56  70.56 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 28.27  28.27 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 22.41  22.41 
302商品和服务支出 40.34  0.00  40.34 
 30201办公费 1.45  1.45 
 30202印刷费 0.27  0.27 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.00 
 30207邮电费 2.86  2.86 
 30208取暖费 6.63  6.63 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 4.08  4.08 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.51  0.51 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 3.00  3.00 
 30216培训费 0.65  0.65 
 30217公务接待费 1.02  1.02 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 2.90  2.90 
 30229福利费 0.05  0.05 
 30231公务用车运行维护费 3.49  3.49 
 30239其他交通费用 13.38  13.38 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 0.05  0.05 
303对个人和家庭的补助 25.76  25.76  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.13  0.13 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.00 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 18.87  18.87 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 6.58  6.58 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.18  0.18 

西宁市妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 4.00  0.50  3.50  3.50 

辅助说明:

  2017年,西宁市妇联“三公”经费预算安排4万元。其中:

  一、公务接待费支出预算0.5万元,主要用于各省市妇联组织来宁指导工作、来访、学习考察等费用。

  二、公务用车运行维护费支出预算3.50万元,主要用于:燃料费、保险费、停车及过路费、修理费。

西宁市妇女联合会收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 385.65  一.一般公共服务支出 331.80 
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 28.40 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 25.45 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      385.65        385.65 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       385.65         385.65 

西宁市妇女联合会收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 385.65  385.65 
西宁市妇女联合会 2012901行政运行 220.61  220.61 
2012902一般行政管理事务 111.19  111.19 
2080501归口管理的行政单位离退休 0.13  0.13 
2080505机关事业单位基本养老保险 28.27  28.27 
2210201住房公积金 18.87  18.87 
2210203购房补贴 6.58  6.58 

西宁市妇女联合会支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 385.56  274.46  111.19 
西宁市妇女联合会 2012901行政运行 220.61  220.61 
2012902一般行政管理事务 111.19  111.19 
2080501归口管理的行政单位离退休 0.13  0.13 
2080505机关事业单位基本养老保险 28.27  28.27 
2210201住房公积金 18.87  18.87 
2210203购房补贴 6.58  6.58 

 

西宁市妇女联合会项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 111.19  111.19 
西宁市妇女联合会 2012902一般行政管理事务 111.19  111.19 

 

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