西宁市供销合作联合社2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/16 15:53:36    
 

西宁市供销合作联合社2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省市委、省政府有关供销合作发展改革的方针政策。

2、负责制定市供销联社发展规划,指导发展多种形式的专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物络、农畜产品交易等中介机构;协调、指导农畜产品加工等项目建设。’

3、根据市政府授权,对化肥、农药等主要农业生产资料进行组织、协调、管理;指导西宁市供销合作社的开展为农服务主营业务,促进城乡农产品及商品流通。

4、行使出资人职能、监督社有资产保值增值;指导供销合作社行业特有工种的职业技能培训和坚定工作。

西宁市供销合作联合社是参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位。现有在册人员24人,其中在职人员12人,退休人员12人。单位内设机构:业务指导处、财务审计处、综合办公室。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:参公事业单位1个。全额补助事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:西宁市供销合作社联合社。

(三)人员构成

参公事业编制10人。全额补助事业编制10人。实有在职人数:事业12人:退休12人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款收入为210.38万元,包括经费拨款收入210.38万元;支出包括:社会保障和就业支出21.81万元,商业服务业等支出166.95万元、住房保障支出21.62万元。

(二)关于西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款支出210.38万元,社会保障和就业支出21.81万元,占比10.4%,商业服务业等支出166.95万元,占比79.3%,住房保障支出21.62万元,占比10.3%

(三)关于西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款基本支出210.38万元,其中:

人员经费180.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.08万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.78万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2.78万元。

2016年“三公经费”实际支出1.92万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加96%,主要原因是2016年实际使用一辆车,2017年编制2辆车,财政经费增加。

(五)关于西宁市供销合作社联合社2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,商业服务业等支出,住房保障支出。西宁市供销合作社联合社2017年收支总预算210.38万元。

(六)关于西宁市供销合作社联合社2017年部门收入情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年部门收入预算210.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入210.38万元,上年结余0.184万元。

(七)关于西宁市供销合作社联合社2017年部门支出情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年部门支出预算210.38万元,其中:基本支出210.38万元,占100%

(八)关于西宁市供销合作社联合社2017年部门项目支出情况说明

西宁市供销合作社联合社2017年部门项目支出预算为零。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政拨款收入

(二)上年结余:指行政运行结余。

(三)一般公共服务(类)事业运行及行政运行:指用于基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款项,在职人员的住房公积金:指用于在职人员住房公积金和退休人员的工资、退休人员的购房补贴。

(五)住房保障支出(类)行政事业单位离退休款项,在职人员的住房公积金:指用于在职人员住房公积金,事业单位离退休支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

              西宁市供销合作联合社

               2017年3月16

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 210.38  一.一般公共服务支出
 经费拨款收入 210.38  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 21.81 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出 166.95 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 21.62 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      210.38        210.38 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 210.38 
043西宁市供销联社 210.38 
2080502事业单位离退休 0.21  0.21 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.60  21.60 
2160250事业运行 166.95  166.95 
2210201住房公积金 13.27  13.27 
2210203购房补贴 8.35  8.35 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 210.38  180.30  30.08 
301工资福利支出 158.47  158.47 
 30101基本工资 68.28  68.28 
 30102津贴补贴 51.55  51.55 
 30103奖金 0.00  0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00  0.00 
 30106伙食补助费 0.00  0.00 
 30107绩效工资 0.00  0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 21.60  21.60 
 30109职业年金缴费 0.00  0.00 
 30199其他工资福利支出 14.38  14.38 
302商品和服务支出 30.08  0.00 
 30201办公费 0.98  0.98 
 30202印刷费 0.16  0.16 
 30203咨询费 0.00  0.00 
 30204手续费 0.00  0.00 
 30205水电费 0.00  0.00 
 30207邮电费 1.56  1.56 
 30208取暖费 0.00  0.00 
 30209物业管理费 0.00  0.00 
 30211差旅费 1.86  1.86 
 30212因公出国(境)费用 0.00  0.00 
 30213维修(护)费 0.29  0.29 
 30214租赁费 0.00  0.00 
 30215会议费 3.00  3.00 
 30216培训费 0.46  0.46 
 30217公务接待费 0.54  0.54 
 30218专用材料费 0.00  0.00 
 30224被装购置费 0.00  0.00 
 30225专用燃料费 0.00  0.00 
 30226劳务费 0.00  0.00 
 30227委托业务费 0.00  0.00 
 30228工会经费 2.21  2.21 
 30229福利费 0.04  0.04 
 30231公务用车运行维护费 2.78  2.78 
 30239其他交通费用 11.48  11.48 
 30240税金及附加费用 0.00  0.00 
 30299其他商品和服务支出 4.72  4.72 
303对个人和家庭的补助 21.83  21.83 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.00 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 0.00 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 0.00 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.00 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 3.78  0.00  1.00  2.78  0.00  2.78 

辅助说明:

  2017年,供销联社部门“三公”经费预算安排3.78万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元,主要用于……等相关费用。

  二、公务接待费支出预算1万元,主要用于兄弟省市供销联社、湟源、大通、湟中三县接待等相关费用。

  三、公务用车购置费支出预算0万元,主要用于……等相关费用。
    公务用车运行维护费支出预算2.78万元,主要用于维修费、过路过桥费、停车费、汽油等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 210.38  一.一般公共服务支出
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 21.81 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出 166.95 
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 21.62 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      210.38        210.38 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       210.38         210.38 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 210.38  210.38 
043西宁市供销联社
208社会保障和就业支出 21.81  21.81 
216商业服务业 166.95  166.95 
221住房保障支出 21.62  21.62 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 210.38 
043西宁市供销联社 210.38 
208社会保障和就业支出 21.81  21.81 
20805行政事业单位离退休 21.81  21.81 
2080502事业单位离退休 0.21  0.21 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.60  21.60 
216商业服务业等支出 166.95  166.95 
21602商业流通事务 166.95  166.95 
2160250事业运行 166.95  166.95 
221住房保障支出 21.62  21.62 
22102住房改革支出 21.62  21.62 
2210201住房公积金 13.27  13.27 
2210203购房补贴 8.35  8.35 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费

 

 

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