西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市南川综合开发项目管理委员会    创建时间:2017/3/16 10:51:40    
 

西宁市南川综合开发项目管理委员会  2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

西宁市南川综合开发项目管理委员会是西宁市政府派出机构,根据西宁市人民政府《关于印发城南新区管理体制调整工作意见的通知》(宁政[2008]35)精神,我委主要职责为:

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策;

(二)负责组织编制项目区总体规划、控制性详细规划;

(三)制定和实施南川综合开发项目建设管理的有关规定、办法;

(四)负责项目区范围内的土地资源整合、土地储备处置、开发,安置小区建设工作;

(五)负责项目区范围内道路、水、电、气、河道、景观建设等基础设施配套工程建设;

(六)承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:行政单位西宁市南川综合开发项目管理委员会1家行政单位的部门预算。

(三)人员构成

行政编制4人,全额补助事业编制3人。其中:实有在职人数:行政5人,事业3人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收入为140.86万元,包括经费拨款收入140.86万元;支出包括:一般公共服务支出116.81万元,社会保障和就业支出14.46万元,住房保障支出9.59万元。

(二)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出140.86万元,一般公共服务支出116.81万元,占比82.93%,社会保障和就业支出14.46万元,占比10.26%,住房保障支出9.59万元,占比68.08%

(三)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出140.86万元,其中:

人员经费116.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.25万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.28万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.78万元。

2016年“三公经费”实际支出2.6万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加26.15%,主要原因是2016年度全年未产生业务招待费。

(五)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市南川综合开发项目管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年收支总预算140.86万元。

(六)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门收入情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门收入预算140.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入140.86万元。

(七)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门支出情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门支出预算140.86万元,其中:基本支出140.86万元,占100%

(八)关于西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门项目支出情况说明

西宁市南川综合开发项目管理委员会2017年部门项目支出预算140.86万元,其中:一般行政管理事务140.86万元,占100%

三、本部门无需特别说明的其他情况。

 

 

西宁市南川综合开发项目管理委员会

             2017年3月15

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 140.86  一.一般公共服务支出 116.81 
 经费拨款收入 140.86  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 14.46 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 9.59 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      140.86        140.86 

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计
西宁市南川综合开发项目管理委员会 201一般公共预算支出 140.86  140.86 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 116.81  116.81 
2010301行政运行 116.81  116.81 
208社会保障和就业支出 14.46  14.46 
20805行政事业单位基本养老保险缴费支出 14.46  14.46 
221住房保障支出 9.59  9.59 
22102住房改革支出 9.59  9.59 
2210201住房公积金 9.59  9.59 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 140.86  116.61  24.25 
301工资福利支出 107.00  107.00  0.00 
 30101基本工资 43.52  43.52 
 30102津贴补贴 37.50  37.50 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 14.46  14.46 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 11.52  11.52 
302商品和服务支出 24.25  0.00  24.25 
 30201办公费 0.86  0.86 
 30202印刷费 0.14  0.14 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.32  0.32 
 30207邮电费 1.34  1.34 
 30208取暖费 0.96  0.96 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 2.04  2.04 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.24  0.24 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 3.00  3.00 
 30216培训费 0.37  0.37 
 30217公务接待费 0.50  0.50 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 1.50  1.50 
 30229福利费 0.02  0.02 
 30231公务用车运行维护费 2.78  2.78 
 30239其他交通费用 7.03  7.03 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 3.15  3.15 
303对个人和家庭的补助 9.61  9.61  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.02  0.02 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 9.59  9.59 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 0.00 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.00 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 3.28  0.50  2.78  2.78 

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 140.86  一.一般公共服务支出 116.81 
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 14.46 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 9.59 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      140.86        140.86 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       140.86         140.86 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计
西宁市南川综合开发项目管理委员会 201一般公共预算支出 140.86  140.86 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 116.81  116.81 
2010301行政运行 116.81  116.81 
208社会保障和就业支出 14.46  14.46 
20805行政事业单位基本养老保险缴费支出 14.46  14.46 
221住房保障支出 9.59  9.59 
22102住房改革支出 9.59  9.59 
2210201住房公积金 9.59  9.59 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计
西宁市南川综合开发项目管理委员会 201一般公共预算支出 140.86  140.86 
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 116.81  116.81 
2010301行政运行 116.81  116.81 
208社会保障和就业支出 14.46  14.46 
20805行政事业单位基本养老保险缴费支出 14.46  14.46 
221住房保障支出 9.59  9.59 
22102住房改革支出 9.59  9.59 
2210201住房公积金 9.59  9.59 

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计

 

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