西宁市委党校2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市委党校    创建时间:2017/3/16 10:32:21    
 

西宁市委党校2017年部门

预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

市委党校实行校(院)务委员会领导体制,内设13个处室,即办公室、党委办公室、教务处、行政处、学员部、理论研究室、党史党建教研室、哲学科社教研室、公共管理教研室、经济管理教研室、民族宗教法学教研室、图书馆、信息中心。主要职能是为党员及在职干部等提供培训。培训各级领导干部、宣传理论干部、国家公务员、党外干部等,开办相关专业的成人学历教育及政策理论研究

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位0个,参公事业单位1个、全额补助事业单位0个、差额补助事业单位0个、定额补助事业单位0个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:市委党校本级。

(三)人员构成

参公事业编制29人、全额补助事业编制45人、差额补助事业编制0人、定额补助事业编制0人。其中:实有在职人数:行政29人,事业33人;离退休人数:离休1人,退休44人,退职(役)0人,遗属人员4人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于市委党校2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市委党校2017年一般公共预算财政拨款收入为1067.87万元,包括经费拨款收入1067.87万元,行政事业性收费收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元;支出包括:教育支出850.93万元,社会保障和就业支出118.47万元,住房保障支出98.47万元。

(二)关于市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出1067.87万元,教育支出850.93万元,占比79.68%,社会保障和就业支出118.47万元,占比11.09%,住房保障支出98.47万元,占比9.22%

(三)关于市委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出973.87万元,其中:

人员经费857.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.39万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于市委党校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市委党校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为8.41万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费3.78万元,公务用车购置及运行费4.63万元。

2016年“三公经费”实际支出10.6万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少20.66%,要原因是出国费用未发生。

(五)关于市委党校2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入、其他收入和用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括干部教育支出,社会保障和就业支出及住房保障支出。市委党校所2017年收支总预算1067.87万元。

(六)关于市委党校2017年部门收入情况说明

市委党校2017年部门收入预算1067.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1067.87万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(七)关于市委党校2017年部门支出情况说明

市委党校2017年部门支出预算1067.87万元,其中:基本支出973.87万元,占91.2%,项目支出94万元,占8.8%,上缴上级支出0万元,占0%,事业单位经营支出0万元,占0%,对下级单位补助支出0万元,占0%,其他支出0万元,占0%

(八)关于市委党校2017年部门项目支出情况说明

市委党校2017年部门项目支出预算94万元,其中:教育支出94万元,占100%,其他支出0万元,占0%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政预算拨款,我单位财政预算拨款主要包括:人员经费、公用经费及专项经费。

(二)其他收入:指我校基本户存款利息等收入。

(三)用事业基金弥补的收支差额:指年末财务收支余额结转事业基金,收入小于支出时,用单位历年结转的事业基金弥补收支差额。

(四)教育支出(类)205(款)08(项)02:指用于干部教育发生的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)208(款)05(项):指用于职工社会保险支出。

(六)住房保障支出(类)221(款)02(项):指用于职工住房公积金及住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指我单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,067.87 一.一般公共服务支出  
 经费拨款收入   二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出 850.93
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 118.47
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 98.47
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,067.87       1,067.87

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   1,067.87 973.87 94.00
 西宁市委党校(本级)   1,067.87 973.87 94.00
  205教育支出 850.93 756.93 94.00
   20508进修及培训 850.93 756.93 94.00
    2050802干部教育 850.93 756.93 94.00
  208社会保障和就业支出 118.47 118.47  
   20805行政事业单位离退休 118.47 118.47  
    2080502事业单位离退休 14.13 14.13  
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.34 104.34  
  221住房保障支出 98.47 98.47  
   22102住房改革支出 98.47 98.47  
    2210201住房公积金 68.32 68.32  
    2210203购房补贴 30.15 30.15  
         

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   973.87 857.48 116.39
  301工资福利支出 744.62 744.62  
   30101基本工资 292.01 292.01  
   30102津贴补贴 279.67 279.67  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 104.34 104.34  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 68.60 68.60  
  302商品和服务支出 116.39   116.39
   30201办公费 6.63   6.63
   30202印刷费 1.05   1.05
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费 2.48   2.48
   30207邮电费 10.42   10.42
   30208取暖费 7.44   7.44
   30209物业管理费      
   30211差旅费 15.81   15.81
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 1.86   1.86
   30214租赁费      
   30215会议费      
   30216培训费 2.85   2.85
   30217公务接待费 3.91   3.91
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 10.98   10.98
   30229福利费 0.19   0.19
   30231公务用车运行维护费 4.63   4.63
   30239其他交通费用 23.71   23.71
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 24.43   24.43
  303对个人和家庭的补助 112.86 112.86  
   30301离休费 11.08 11.08  
   30302退休费 0.33 0.33  
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助 1.93 1.93  
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.26 0.26  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 68.32 68.32  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 30.15 30.15  
   30314采暖补贴 0.39 0.39  
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.40 0.40  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 8.41   3.78 4.63   4.63  

辅助说明:

  2017年,市委党校“三公”经费预算安排8.41万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元,主要用于出国出境考察学习等相关费用。

  二、公务接待费支出预算3.78万元,主要用于公务接待等相关费用。

  三、公务用车购置费支出预算0万元,主要用于购买车辆等相关费用。
    公务用车运行维护费支出预算4.63万元,主要用于车辆维修维护等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,067.87 一.一般公共服务支出  
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出 850.93
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 118.47
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 98.47
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,067.87       1,067.87
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       1,067.87        1,067.87

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   1,067.87   1,067.87              
西宁市委党校   1,067.87   1,067.87              
 西宁市委党校(本级)   1,067.87   1,067.87              
  205教育支出 850.93   850.93              
   20508进修及培训 850.93   850.93              
    2050802干部教育 850.93   850.93              
  208社会保障和就业支出 118.47   118.47              
   20805行政事业单位离退休 118.47   118.47              
    2080502事业单位离退休 14.13   14.13              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.34   104.34              
  221住房保障支出 98.47   98.47              
   22102住房改革支出 98.47   98.47              
    2210201住房公积金 68.32   68.32              
    2210203购房补贴 30.15   30.15              

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   1,067.87 973.87 94.00        
西宁市委党校   1,067.87 973.87 94.00        
 西宁市委党校(本级)   1,067.87 973.87 94.00        
  205教育支出 850.93 756.93 94.00        
   20508进修及培训 850.93 756.93 94.00        
    2050802干部教育 850.93 756.93 94.00        
  208社会保障和就业支出 118.47 118.47          
   20805行政事业单位离退休 118.47 118.47          
    2080502事业单位离退休 14.13 14.13          
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.34 104.34          
  221住房保障支出 98.47 98.47          
   22102住房改革支出 98.47 98.47          
    2210201住房公积金 68.32 68.32          
    2210203购房补贴 30.15 30.15          

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   94.00   94.00              
西宁市委党校   94.00   94.00              
 西宁市委党校(本级)   94.00   94.00              
  205教育支出 94.00   94.00              
   20508进修及培训 94.00   94.00              
    2050802干部教育 94.00   94.00              

 

 

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