中共西宁市委办公厅2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/16 9:24:47    
 

中共西宁市委办公厅2017年部门预算编制

 

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)市委办公厅是市委的综合办事机构,主要职责是:

按照市委的部署和要求,综合协调各方面的工作,保证市委日常工作的运转;围绕党的中心任务和市委工作部署,负责市委文件、文稿的起草、修改等工作;对各地区、各部门上报、请批的文件、文稿审批把关;起草市委领导的重要讲话;组织安排重大调研活动并向市委作出报告,发挥参谋助手作用;负责市委会议的会务工作,负责协调重大接待工作,负责安排市委领导同志重要公务活动;负责对中央、省委和市委重要工作部署落实情况的督促检查,转达和催办落实中央、省委和市委指示及领导批示,负责协助市委领导处理重大穿突发事件;负责全市重要信息的收集、开展信息调研,指导全市党委系统信息工作;负责与省委、本市各地区和市直单位的党政专用计算机联网和信息传输;指导全市党委系统办公室工作,组织开展文秘人员培训;负责市委办公厅机关的行政事务和综合治理工作,负责市委各类文件的管理归档工作;管理市委机要局、市委督查室、市委保密委员会办公室(西宁市国家保密局);会同市政府办公厅管理市委、市政府信访局;代管市档案局(馆);办理市委、省委办公厅交办的其他事项。

2.机构情况

市委办公厅下设7个职能处室,分别为:秘书一处、秘书二处、综合处、信息处、行政处、常委办、法规处。另外,市委办公厅管理的县级机构为市委保密委员会办公室(市国家保密局)、市委机要局(市密码管理局),管理的科级机构为市委督查室。 

(二)部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围的行政单位1个。

(三)人员构成

市委办公厅人员编制数共56名(含市国家保密局、市委机要局、市委督查室编制),其中:行政编制41名,机关使用事业编制4名,工勤编制11名。截止2016年末,办公厅编内在职人员共46人,其中:行政人员39人,工勤人员7人。离退休人员共13人,遗属人员1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款收入为964.08万元,均为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出825.66万元,社会保障和就业支出76.59万元,住房保障支出61.83万元。

(二)关于市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款支出964.08万元,一般公共服务支出825.66万元,占比85.64%,社会保障和就业支出76.59万元,占比7.95%,住房保障支出61.83万元,占比6.41%

(三)关于市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出758.08万元,其中:

人员经费630.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.54万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、个人取暖补贴、奖励金、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为36万元,其中公务接待费11万元,公务用车购置及运行费25万元。

(五)关于市委办公厅2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 市委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。市委办公厅2017年收支总预算964.08万元。

(六)关于市委办公厅2017年部门收入情况说明

市委办公厅2017年部门收入预算964.08万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

(七)关于市委办公厅2017年部门支出情况说明

市委办公厅2017年部门支出预算964.08万元,其中:基本支出758.08万元,占78.63%,项目支出206万元,占21.37%

(八)关于市委办公厅2017年部门项目支出情况说明

市委办公厅2017年部门项目支出预算206万元,均为一般行政管理事务支出。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补的收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

1.归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.离退休人员管理机构:指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4.未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.其他行政事业单位离退休支出:反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴:指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 964.08  一.一般公共服务支出 825.66 
 经费拨款收入 964.08  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 76.59 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 61.83 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      964.08        964.08 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 964.08 758.08 206.00
 中共西宁市委办公厅(本级) 964.08 758.08 206.00
201一般公共服务支出 825.66 619.66 206.00
 20131党委办公厅(室)及相关机构事务 825.66 619.66 206.00
  2013101行政运行 619.66 619.66
  2013102一般行政管理事务 206.00 206.00
208社会保障和就业支出 76.59 76.59
 20805行政事业单位离退休 76.59 76.59
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.74 0.74
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.85 75.85
221住房保障支出 61.83 61.83
 22102住房改革支出 61.83 61.83
  2210201住房公积金 51.65 51.65
  2210203购房补贴 10.18 10.18

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 758.08  630.54  127.54 
301工资福利支出 567.69  567.69  0.00 
 30101基本工资 226.76  226.76 
 30102津贴补贴 203.90  203.90 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 75.85  75.85 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 61.18  61.18 
302商品和服务支出 127.54  0.00  127.54 
 30201办公费 6.35  6.35 
 30202印刷费 1.38  1.38 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.00 
 30207邮电费 9.02  9.02 
 30208取暖费 0.00 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 13.80  13.80 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 1.38  1.38 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 4.00  4.00 
 30216培训费 2.53  2.53 
 30217公务接待费 3.82  3.82 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 7.90  7.90 
 30229福利费 0.14  0.14 
 30231公务用车运行维护费 21.64  21.64 
 30239其他交通费用 37.27  37.27 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 18.31  18.31 
303对个人和家庭的补助 62.85  62.85  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.48  0.48 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.28  0.28 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 51.65  51.65 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 10.18  10.18 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.26  0.26 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 36.00  11.00  25.00  25.00 

辅助说明:

  2017年,市委办公厅“三公”经费预算安排36万元。其中:


  一、公务接待费支出预算11万元,主要用于省市领导来宁调研、考察接待,外省市相关单位来宁考察、调研接待等相关费用。

  三、公务用车运行维护费支出预算25万元,主要用于办公厅车辆燃油、养护、维修、过路费、汽车保险等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 964.08  一.一般公共服务支出 825.66 
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 76.59 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 61.83 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      964.08        964.08 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       964.08         964.08 

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 964.08 964.08
中共西宁市委办公厅 964.08 964.08
 中共西宁市委办公厅(本级) 964.08 964.08
201一般公共服务支出 825.66 825.66
 20131党委办公厅(室)及相关机构事务 825.66 825.66
  2013101行政运行 619.66 619.66
  2013102一般行政管理事务 206.00 206.00
208社会保障和就业支出 76.59 76.59
 20805行政事业单位离退休 76.59 76.59
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.74 0.74
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.85 75.85
221住房保障支出 61.83 61.83
 22102住房改革支出 61.83 61.83
  2210201住房公积金 51.65 51.65
  2210203购房补贴 10.18 10.18

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 964.08 758.08 206.00
中共西宁市委办公厅 964.08 758.08 206.00
 中共西宁市委办公厅(本级) 964.08 758.08 206.00
201一般公共服务支出 825.66 619.66 206.00
 20131党委办公厅(室)及相关机构事务 825.66 619.66 206.00
  2013101行政运行 619.66 619.66
  2013102一般行政管理事务 206.00 206.00
208社会保障和就业支出 76.59 76.59
 20805行政事业单位离退休 76.59 76.59
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.74 0.74
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.85 75.85
221住房保障支出 61.83 61.83
 22102住房改革支出 61.83 61.83
  2210201住房公积金 51.65 51.65
  2210203购房补贴 10.18 10.18

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 206.00 206.00
中共西宁市委办公厅 206.00 206.00
 中共西宁市委办公厅(本级) 206.00 206.00
201一般公共服务支出 206.00 206.00
 20131党委办公厅(室)及相关机构事务 206.00 206.00
  2013102一般行政管理事务 206.00 206.00

 

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