西宁市委统战部2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市委统战部    创建时间:2017/3/16 9:18:40    
 

西宁市委统战部预算公开说明

一、西宁市委统战部部门基本情况:

(一)本部门主要职责

学习贯彻执行党中央、省委关于统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士,贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,加强与党外知识分子特别是党外代表人士的团结合作,充分发挥统一战线联系面广、包容性强、人才荟萃等独特优势,了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结。

(二)主要工作任务及目标

1、以党建为统领,不断加强统战系统自身建设;

2、进一步加强对统战工作的组织领导;

3、全面推进协商民主和多党合作,进一步加强党外知识分子工作和党外代表人士队伍建设;

4、紧紧围绕创建民族团结进步先进区工作;

5、强化责任意识,宗教领域始终保持和谐稳定;

6、鼓励引导并重,深入推进非公有制经济和海外统战工作。

  (三)部门预算单位构成

  本部门由机关本级 1个行政单位组成。

  (四)人员构成

  根据《关于印发中共西宁市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》 (宁办发[2001]118 号)文件规定,我部行政编制为 21 名,机关工勤人员事业编制为 3 名。截止20161231日止在职人数19人,其中属于行政正式编制人员17人,其他工勤人员2人,退休人员为10人。

  二、西宁市委统战部2017年部门预算情况说明

  (一)关于西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

  西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款收入为602.18万元,全部为经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出544.42万元,社会保障和就业支出29.78万元,住房保障支出27.98万元。

  (二)关于西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出602.18万元,一般公共服务支出544.42万元,占比91%,社会保障和就业支出29.78万元,占比5%,住房保障支出27.98万元,占比5%

  (三)关于西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出297.18万元,其中:人员经费220.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费48.34万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (四)关于西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  西宁市委统战部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.34万元,其中公务接待费1.6万元,公务用车运行费3.74万元。

  (五)关于西宁市委统战部2017年部门收支情况说明

  按照综合预算的原则,西宁市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市委统战部2017年收支总预算602.18万元。

  (六)关于西宁市委统战部2017年部门收入情况说明

  西宁市委统战部2017年部门收入预算602.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入602.18万元。

  (七)关于西宁市统战部2017年部门支出情况说明

  西宁市委统战部2017年部门支出预算602.18万元,其中:基本支出297.18万元,占50%,项目支出305万元,占51%

  (八)关于西宁市委统战部2017年部门项目支出情况说明

  西宁市委统战部2017年部门项目支出预算305万元,其中:一般公共服务支出305万元。

  (九)关于西宁市委统战部2017年部门政府采购情况说明

  西宁市委统战部2017年部门政府采购安排预算15万元,主要用于日常办公耗材、印刷品及车辆保险、维修、油料等定点政府采购。

  三、名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指用于统战事务方面的支出中,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (四)社会保障和就业()行政事业单位离退休() 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (六)住房保障支出()住房改革支出() 购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 602.18 一.一般公共服务支出 544.42
 经费拨款收入 602.18 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 29.78
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 27.98
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      602.18       602.18

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   602.18 297.18 305.00
中共西宁市委统战部 201一般公共服务支出 544.42 239.42 305.00
  20134统战事务 544.42 239.42 305.00
  2013401行政运行 239.42 239.42  
  2013402一般行政管理事务 305.00   305.00
  208社会保障和就业支出 29.78 29.78  
  20805行政事业单位离退休 29.78 29.78  
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.22 0.22  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.56 29.56  
  221住房保障支出 27.98 27.98  
  22102住房改革支出 27.98 27.98  
  2210201住房公积金 19.95 19.95  
  2210203购房补贴 8.03 8.03  
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   297.18 248.84 48.34
  301工资福利支出 220.54 220.54  
   30101基本工资 87.18 87.18  
   30102津贴补贴 80.04 80.04  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 29.56 29.56  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 23.76 23.76  
  302商品和服务支出 48.34   48.34
   30201办公费 2.42   2.42
   30202印刷费 0.60   0.60
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 3.56   3.56
   30208取暖费      
   30209物业管理费      
   30211差旅费 5.90   5.90
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.60   0.60
   30214租赁费      
   30215会议费 4.00   4.00
   30216培训费 1.04   1.04
   30217公务接待费 1.60   1.60
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 3.07   3.07
   30229福利费 0.06   0.06
   30231公务用车运行维护费 3.74   3.74
   30239其他交通费用 13.87   13.87
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 7.88   7.88
  303对个人和家庭的补助 28.30 28.3  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.10 0.1  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 19.95 19.95  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 8.03 8.03  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.22 0.22  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 5.34   1.60 3.74   3.74  

辅助说明:

  2017年,西宁市委统战部部门“三公”经费预算安排5.34万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算为零,无出国、出境人员。

  二、公务接待费支出预算1.6万元,主要用于接待统战对象、来宁投资、捐资助学的港澳台海外人士。

  三、公务用车购置费支出预算为零。
    公务用车运行维护费支出预算3.74万元,主要用于公务用车运行维护费:主要用于赴四区三县维稳、调研工作车辆所发生的车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等正常开支。

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 602.18 一.一般公共服务支出 544.42
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 29.78
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 27.98
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      602.18       602.18
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       602.18        602.18

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计                      
西宁市委统战部   602.18                  
西宁市委统战部(本级)   602.18                  
  201一般公共服务支出 544.42   544.42              
  20134统战事务 544.42   544.42              
  2013401行政运行 239.42   239.42              
  2013402一般行政管理事务 305.00   305.00              
  208社会保障和就业支出 29.78   29.78              
  20805行政事业单位离退休 29.78   29.78              
  2080501归口管理的行政离退休 0.22   0.22              
  2080505机关事业单位养老保险缴费支出 29.56   29.56              
  211住房保障支出 27.98   27.98              
  22102住房改革支出 27.98   27.98              
  2210201住房公积金 19.95   19.95              
  2210203购房补贴 8.03   8.03              
                       

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   602.18 297.18 305.00        
西宁市委统战部   602.18 297.18 305.00        
西宁市委统战部(本级)   602.18 297.18 305.00        
  201一般公共服务支出 544.42 239.42 305.00        
  20134统战事务 544.42 239.42 305.00        
  2013401行政运行 239.42 239.42          
  2013402一般行政管理事务 305.00   305.00        
  208社会保障和就业支出 29.78 29.78          
  20805行政事业单位离退休 29.78 29.78          
  2080501归口管理的行政离退休 0.22 0.22          
  2080505机关事业单位养老保险缴费支出 29.56 29.56          
  211住房保障支出 27.98 27.98          
  22102住房改革支出 27.98 27.98          
  2210201住房公积金 19.95 19.95          
  2210203购房补贴 8.03 8.03          
                 

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计       305.00              
西宁市委统战部       305.00              
西宁市委统战部(本级)       305.00              
  201一般公共服务支出     305.00              
  20134统战事务     305.00              
  2013402一般行政管理事务     305.00              
                       

 

 

 

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