西宁市海湖新区管理委员会2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市海湖新区管理委员会    创建时间:2017/3/15 15:25:44    
 

西宁市海湖新区管理委员会2017年部门预算编制说明 

一、部门基本情况

(一)主要职能

根据宁委【2006126号文件规定,本部门主要职责是:

1、制定和实施海湖新区有关规章、办法和政策规定。

2、在海湖新区实行行政区域管理,对区域范围内的经济和社会事务实行统一管理。

3、在西宁市城市总体规划的指导下,实施海湖新区规划编制、规划管理和审批。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证等。》

  4、负责海湖新区土地管理工作;土地使用权出让和地籍管理。

5、组织实施海湖新区基础设施建设与管理。负责海湖新区房地产开发和房地产市场及公用事业的管理。

6、负责审批海湖新区区内的基本建设、技术改造和投资等项目,项目实行备案制,享有市级审批权限。

7、负责海湖新区开发建设期的城市管理工作。

8、行使市人民政府授予的其他职权,承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本单位为一级预算单位,为行政单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位为:西宁市海湖新区管理委员会。

(三)人员构成

核定机关用事业编制10名。其中:实有在职人数:行政4人,事业4人;离退休人数:退休2人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款收入为145.93万元。包括经费拨款收入119.04万元;支出包括:社会保障和就业支出15.26万元,住房保障支出11.63万元。

(二)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出145.93万元,一般公共服务支出119.04万元,占比81.57%,社会保障和就业支出15.26万元,占比10.46%,住房保障支出11.63万元,占比7.97%

(三)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.93万元,其中:

人员经费124.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.56万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.5万元。

2016年“三公经费”实际支出0.66万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加22%,主要原因是公务用车运行与维护方面预计增加的支出: 1、车辆年限已久,修理费增高。

(五)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市海湖新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市海湖新区管理委员会2017年收支总预算145.93万元。

(六)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年部门收入情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年部门收入预算145.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入145.93万元。

(七)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年部门支出情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年部门支出预算145.93万元,其中:基本支出145.93万元,占100%

(八)关于西宁市海湖新区管理委员会2017年部门项目支出情况说明

西宁市海湖新区管理委员会2017年部门项目支出预算0万元。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指是指行政事业单位通过预算从财政部门取得的各类行政事业经费,包括人员工资、公用经费、专项经费。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结余。

 

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括西宁市海湖新区管理委员会离退休人员经费及管理等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于集中反映政府住房方面的支出,按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。包括西宁市海湖新区管理委员会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 145.93 一.一般公共服务支出 119.04
 经费拨款收入 145.93 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 15.26
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 11.63
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      145.93       145.93

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   145.93 145.93  
西宁市海湖新区管理委员会 145.93 145.93  
  201一般公共服务 119.04 119.04  
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 119.04 119.04  
  2010301行政运行 119.04 119.04  
  208社会保障和就业支出 15.26 15.26  
  20805行政事业单位离退休 15.26 15.26  
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.06 0.06  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.20 15.20  
  221住房保障支出 11.63 11.63  
  22102住房改革支出 11.63 11.63  
  2210201住房公积金 9.91 9.91  
  2210203购房补贴 1.72 1.72  
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   145.93 124.37 21.56
西宁市海湖新区管理委员会 301工资福利支出 112.66 112.66  
   30101基本工资 45.82 45.82  
   30102津贴补贴 39.49 39.49  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 15.20 15.20  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 12.15 12.15  
  302商品和服务支出 21.56   21.56
   30201办公费 0.86   0.86
   30202印刷费 0.14   0.14
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费 0.32   0.32
   30207邮电费 1.34   1.34
   30208取暖费 0.96   0.96
   30209物业管理费      
   30211差旅费 2.04   2.04
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.24   0.24
   30214租赁费      
   30215会议费 3.00   3.00
   30216培训费 0.37   0.37
   30217公务接待费 0.50   0.50
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 1.59   1.59
   30229福利费 0.02   0.02
   30231公务用车运行维护费 2.50   2.50
   30239其他交通费用 4.53   4.53
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 3.15   3.15
  303对个人和家庭的补助 11.71 11.71  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.02 0.02  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 9.91 9.91  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 1.72 1.72  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 3.00   0.50 2.50   2.50  

辅助说明:

  2017年,西宁市海湖新区管理委员会“三公”经费预算安排3万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
  
  2017
年,未安排因公出国(境)费支出。

二、公务接待费
  
  2017
年,拟安排公务接待费支出预算0.5万元。主要用于开展招商引资工作,相关单位检查指导工作等相关费用。

三、公务用车购置及运行维护费
  
  2017
年,未安排公务用车购置费支出。
  2017年,拟安排公务用车运行维护费支出预算2.5万元,主要用于单位公务活动所发生的维修费、保险费等相关费用。

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 145.93 一.一般公共服务支出 119.04
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 15.26
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 11.63
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      145.93       145.93
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       145.93        145.93

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   145.93   145.93              
西宁市海湖新区管理委员会   145.93   145.93              
  201一般公共服务 119.04   119.04              
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 119.04   119.04              
  2010301行政运行 119.04   119.04              
  208社会保障和就业支出 15.26   15.26              
  20805行政事业单位离退休 15.26   15.26              
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.06   0.06              
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.20   15.20              
  221住房保障支出 11.63   11.63              
  22102住房改革支出 11.63   11.63              
  2210201住房公积金 9.91   9.91              
  2210203购房补贴 1.72   1.72              
                       
                       

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   145.93 145.93          
西宁市海湖新区管理委员会   145.93 145.93          
  201一般公共服务 119.04 119.04          
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 119.04 119.04          
  2010301行政运行 119.04 119.04          
  208社会保障和就业支出 15.26 15.26          
  20805行政事业单位离退休 15.26 15.26          
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.06 0.06          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.20 15.20          
  221住房保障支出 11.63 11.63          
  22102住房改革支出 11.63 11.63          
  2210201住房公积金 9.91 9.91          
  2210203购房补贴 1.72 1.72          
                 

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计                      
西宁市海湖新区管理委员会                      
                       

 

 

 

 

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