西宁市工商业联合会2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市工商业联合会    创建时间:2017/3/15 15:02:07    
 

西宁市工商业联合会

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一) 主要职能

主要职能:是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济人士的助手。

(二)部门预算单位构成

市工商联纳入2017年部门预算编制范围的独立核算单位,执行行政单位会计制度。

(三)人员构成

市工商联行政编制9人,工勤编制2人,全额补助事业编制3人。实有在职人数14人。其中:行政10人,工勤2人,事业2人;离退休人数:退休8人,遗属人员1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市工商联部门2017年一般公共预算财政拨款收入为250.9万元,其中经费拨款收入250.9万元;支出包括:一般公共服务支出203.53万元,社会保障和就业支出24.81万元,住房保障支出22.56万元。

(二)关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出250.9万元,一般公共服务支出203.53万元,占比81.1%,社会保障和就业支出24.81万元,占比9.9%,住房保障支出22.56万元,占比9%

(三)关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出235.9万元,其中:

人员经费202.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.83万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.8万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.8万元。

2016年“三公经费”实际支出4.95万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加17%,主要原因是用于开展非公经济调研、服务等活动所发生的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等,以及邀请外省市工商社团来我市参加“城洽会”、“青洽会”、“清真食品用品博览会”,开展招商引资工作和我市非公经济企业交流考察发生的公务接待等费用支出。

(五)关于西宁市工商联2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。2017年收支总预算250.9万元。

(六)关于西宁市工商联2017年部门收入情况说明

市工商联2017年部门收入预算250.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入250.9万元。

(七)关于西宁市工商联2017年部门支出情况说明

市工商联2017年部门支出预算250.9万元,其中:基本支出235.9万元,占94%,项目支出15万元,占6%

(八)关于西宁市工商联2017年部门项目支出情况说明

市工商联2017年部门项目支出预算15万元,其中:一般行政管理事务15万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指本部门财政预算经费拨款收入。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于本部门提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)208(款):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费及缴纳职工社会养老保险金。

(四)住房保障支出(类)221(款):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出其他收入。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

 

            西宁市工商业联合会

             2017313

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 250.90 一.一般公共服务支出 203.53
 经费拨款收入   二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 24.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 22.56
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      250.90       250.90

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   250.90 235.90 15.00
西宁市工商业联合会 201一般公共服务支出 203.53 188.53 15.00
  20128民主党派及工商联事务 203.53 188.53 15.00
  208社会保障和就业支出 24.81 24.81  
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.65 0.65  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.16 24.16  
  221住房保障支出 22.56 22.56  
  2210201住房公积金 16.03 16.03  
  2210203购房补贴 6.53 6.53  
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   235.90 202.07 33.83
  301工资福利支出 178.76 178.76  
   30101基本工资 73.26 73.26  
   30102津贴补贴 62.11 62.11  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 24.16  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 19.23 19.23  
  302商品和服务支出 33.83   33.83
   30201办公费 1.19   1.19
   30202印刷费 0.22   0.22
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 2.35   2.35
   30208取暖费 5.46   5.46
   30209物业管理费      
   30211差旅费 3.36   3.36
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.42   0.42
   30214租赁费      
   30215会议费 3.00   3.00
   30216培训费 0.53   0.53
   30217公务接待费 0.84   0.84
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 2.49   2.49
   30229福利费 0.04   0.04
   30231公务用车运行维护费 3.19   3.19
   30239其他交通费用 10.70   10.70
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 0.04   0.04
  303对个人和家庭的补助 23.31 23.31  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助 0.48 0.48  
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金      
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 16.03 16.03  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 6.53 6.53  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.27 0.27  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 5.80   2.00 3.80   3.80  

  2017年,西宁市工商业联合会“三公”经费预算安排5.8万元。其中:
  
  
  一、因公出国(境)费 。2017年未安排因公出国(境)费的相关支出。

  二、公务接待费支出预算2万元,主要用于邀请外省市工商社团来我市参加“城洽会”、“青洽会”、“清真食品用品博览会”,开展招商引资工作,以及我市非公经济企业交流考察等公务接待。

  三、公务用车购置及运行维护费支出预算3.8万元,主要用于开展非公经济调研、服务等活动所发生的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

  

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 250.90 一.一般公共服务支出 203.53
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 24.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 22.56
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      250.90       250.90
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       250.90        250.90

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   250.90   250.90              
西宁市工商业联合会 201一般公共财政预算拨款收入 250.90   250.90              
                       
                       

 

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   250.90 235.90 15.00        
西宁市工商业联合会 201一般公共服务支出 203.53 188.53 15.00        
  20128民主党派及工商联事务 203.53 188.53 15.00        
  208社会保障和就业支出 24.81 24.81          
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.65 0.65          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.16 24.16          
  221住房保障支出 22.56 22.56          
  2210201住房公积金 16.03 16.03          
  2210203购房补贴 6.53 6.53          
                 

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   15.00   15.00              
西宁市工商业联合会 2012802一般行政管理事务 15.00   15.00              
                       

 

 

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