西宁市民族宗教事务委员会2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市民族宗教事务委员会    创建时间:2017/3/15 14:56:36    
 

西宁市民族宗教事务委员会

2017 年 部 门 预 算 编 制说 明

 

一、部门基本情况

(一) 主要职能

西宁市民族宗教事务委员会是西宁市人民政府主管民族宗教事务的工作部门主要职能是:

  (1)贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规。组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究,积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育。

(2)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益保障事宜,指导民族自治县重大庆祝活动。

(3)贯彻执行协调民族关系的原则、方法,促进各民族间的平等团结、互助合作,协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和国家统一;组织和承办民族团结进步表彰活动。

(4)协调拟定民族地区改革开放、经济发展规划,研究执行中央、省对民族地区经济发展的特殊政策和措施,调查研究农村牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题,配合有关部门承办民族地区扶贫事宜;组织调查研究民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需品生产,参与管理有关专项资金及专项贷款。

(5)协调少数民族教育文化艺术卫生体育新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见,承办相应事务,参与管理民族教育专项资金。

(6)对政府系统民族工作进行业务指导,加强同民族自治地方的联系,组织少数民族、学习、参观、考察等事宜;联系少数民族干部、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

(7)依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务工作,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。

(8)对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止不法分子利用宗教进行非法,违法活动。

(9)推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展各民族宗教界的爱国统一战线,团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(10)帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

(11)积极引导宗教活动场所开展“自养”活动,指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

(12)指导区、县民族宗教事务部门的业务工作,研究新问题,解决新问题。

(13)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

我委是纳入2017年部门预算编制范围的独立核算单位,执行行政单位会计制度。

(三)人员构成

我委行政编制15人,全额补助事业编制6(根据西宁市机构编制委员会[2016]46号文件,成立西宁市民族宗教事务服务中心,核定事业编制3)。其中:实有在职人数:行政17人,事业3人;离退休人数:退休11人,遗属人员1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市民宗委2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

市民宗委部门2017年一般公共预算财政拨款收入为483.03万元,其中经费拨款收入483.03万元;支出包括:一般公共服务支出415.78万元,社会保障和就业支出36.92万元,住房保障支出30.33万元。

(二)关于西宁市民宗委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

市民宗委2017年一般公共预算财政拨款支出483.03万元,一般公共服务支出415.78万元,占比86.1%,社会保障和就业支出36.92万元,占比7.6%,住房保障支出30.33万元,占比6.3%

(三)关于西宁市民宗委2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市民宗委2017年一般公共预算财政拨款基本支出339.03万元,其中:

人员经费292.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.43万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市民宗委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市民宗委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6.51万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行费3.61万元。

2016年“三公经费”实际支出5.6万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加16%,主要原因是省内外民族宗教工作交流考察,开展基层工作调研、对赴沙特朝觐的穆斯林群众到机场统接统送、宗教场所的管理及安全方面的监督检查。

(五)关于西宁市民宗委2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 市民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,事业收入,事业单位经营收入,下级单位上缴收入,其他收入,用事业基金弥补收支差额,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。2017年收支总预算483.03万元。

(六)关于西宁市民宗委2017年部门收入情况说明

市民宗委2017年部门收入预算483.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入483.03万元。

(七)关于西宁市民宗委2017年部门支出情况说明

市民宗委2017年部门支出预算483.03万元,其中:基本支出339.03万元,占70.2%,项目支出144万元,占29.8%

(八)关于西宁市民宗委2017年部门项目支出情况说明

市民宗委2017年部门项目支出预算144万元,其中:一般行政管理事务144万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指本部门财政预算经费拨款收入。

(二)一般公共服务(类)201(款):指用于本部门提供一般公共服务的支出及民族宗教事务管理方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)208(款):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费及缴纳社会养老保险金。

(四)住房保障支出(类)221(款):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出其他收入。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

 

 

 

西宁市民族宗教事务委员会

2017313

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 483.03 一.一般公共服务支出 415.78
 经费拨款收入 483.03 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 36.92
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 30.33
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      483.03       483.03

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   483.03 339.03 144.00
西宁市民族宗教事务委员会 201一般公共服务支出 415.78 271.78 144.00
  20123民族事务 275.78 271.78 4.00
  20124宗教事务 140.00   140.00
  208社会保障和就业支出 36.92 36.92  
  2080501归口管理行政单位离退休 1.57 1.57  
  208050机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.35 35.35  
  221住房保障支出 30.33 30.33  
  22102住房保险支出 30.33 30.33  
  2210201住房公积金 23.43 23.43  
  2210203购房补贴 6.90 6.90  
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   339.03 292.60 46.43
西宁市民族宗教事务委员会 301工资福利支出 260.62 260.62  
   30101基本工资 107.56 107.56  
   30102津贴补贴 89.67 89.67  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 35.35 35.35  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 28.04 28.04  
  302商品和服务支出 46.43   46.43
   30201办公费 2.14   2.14
   30202印刷费 0.34   0.34
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 3.36   3.36
   30208取暖费 7.80   7.80
   30209物业管理费      
   30211差旅费 5.10   5.10
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.60   0.60
   30214租赁费      
   30215会议费 3.00   3.00
   30216培训费 0.92   0.92
   30217公务接待费 1.26   1.26
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 3.64   3.64
   30229福利费 0.06   0.06
   30231公务用车运行维护费 3.61   3.61
   30239其他交通费用 14.52   14.52
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 0.08   0.08
  303对个人和家庭的补助 31.98 31.98  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助 1.51 1.51  
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金      
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 23.43 23.43  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 6.90 6.90  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.14  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 6.51   2.90 3.61   3.61  

  2017年,市民宗委“三公”经费预算安排6.51万元。其中:
  一、因公出国(境)费 ,2017年,未安排因公出国(境)费支出预算。

  二、公务接待费支出预算2.9万元,主要用于省上有关单位来我市调研检查民族宗教工作、外省市有关部门到我市参加“青海省清真食品用品博览会”、进行民族宗教工作交流考察、看望宗教界人士及市创建办相关业务工作中发生的公务接待等。

  三、公务用车购置及运行维护费支出预算3.61万元,主要用于开展基层工作调研、对赴沙特朝觐的穆斯林群众到机场统接统送、宗教场所的管理及安全方面的监督检查、以及对省市下达安排到我委所辖各区县的少数民族发展项目的资金使用、项目进展、工作效果进行督促检查验收、市创建办开展相关业务工作时所发生的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

  

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 483.03 一.一般公共服务支出 415.78
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 36.92
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 30.33
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      483.03       483.03
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       483.03        483.03

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   483.03   483.03              
西宁市民族宗教事务委员会 公共财政预算拨款收入 483.03   483.03              
                       
                       

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   483.03 339.03 144.00        
西宁市民族宗教事务委员会 201一般公共服务支出 415.78 271.78 144.00        
  20123民族事务 275.78 271.78 4.00        
  20124宗教事务 140.00   140.00        
  208社会保障和就业支出 36.92 36.92          
  2080501归口管理行政单位离退休 1.57 1.57          
  208050机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.35 35.35          
  221住房保障支出 30.33 30.33          
  22102住房保险支出 30.33 30.33          
  2210201住房公积金 23.43 23.43          
  2210203购房补贴 6.90 6.90          

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   144.00   144.00              
西宁市民族宗教事务委员会 201一般公共服务支出 144.00   144.00              
  20123民族工作专项 4.00   4.00              
  20124宗教工作专项 140.00   140.00              
                       
                       

 

 

 

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