西宁市城乡规划和建设局2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市城乡规划和建设局    创建时间:2017/3/15 11:29:36    
 

西宁市城乡规划和建设局

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城乡建设工作的方针政策和法律法规;拟订城乡规划编制计划并组织实施;负责建设项目的技术审核和实施工作;负责工程建设、重点工程项目建设、征地拆迁的协调和监管工作;承担指导、规范村镇规划建设的责任;承担建设工程质量和施工安全监管的责任;负责管理建筑市场,规范市场各方主体行为;负责城市供热、燃气(包括天然气、液化石油气)、城市景观亮化等公用事业的管理;承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任等工作。

(二)部门预算单位构成

本部门分管预算单位10个。其中:行政单位1个,参公事业单位1个、全额补助事业单位8个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括:西宁市城乡规划和建设局(本级)、西宁市建设工程招标投标办公室、西宁市市政工程管理处、西宁市市政工程建设处、西宁市建设工程质量监督站、西宁市建筑节能与墙体材料革新办公室、西宁市城市规划编制研究中心、西宁市规划监察大队、西宁市城市建设档案馆、西宁市城乡规划设计研究院。

(三)人员构成

行政编制48人;工勤人员编制5人;事业编制430人。实有在职人数:行政44人;工勤2人;事业371人;离退休人数:离休6人,退休284人,遗属人员51人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市城乡规划和建设局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为6351.20万元,包括经费拨款收入5551.20万元,行政事业收费性收入800万元;支出包括:社会保障和就业支出736.30万元,城乡社区支出5055.38万元,住房保障支出559.52万元。

(二)关于西宁市城乡规划和建设局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出6351.20万元,其中:社会保障和就业支出736.30万元,占比11.6%,城乡社区支出5055.38万元,占比79.6%,住房保障支出559.52万元,占比8.8%

(三)关于西宁市城乡规划和建设局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5516.20万元,其中:

人员经费5115.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费400.98万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市城乡规划和建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为19.09万元,其中:公务接待费3.58万元,公务用车购置及运行费15.51万元。

2016年“三公经费”实际支出7.8万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费7.6万元。2017年“三公”预算较2016年执行数增加98.85%,主要原因是增加了在职公务员的公务交通补贴。

(五)关于西宁市城乡规划和建设局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市城乡规划和建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出736.30万元,城乡社区支出5055.38万元,住房保障支出559.52万元。西宁市城乡规划和建设局2017年收支总预算6351.20万元。

(六)关于西宁市城乡规划和建设局2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算6351.20万元,其中:包括经费拨款收入5551.20万元,行政事业收费性收入800万元。

(七)关于西宁市城乡规划和建设局2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算6351.20万元,其中:基本支出5516.20万元,占86.86%,项目支出835万元,占13.15%

(八)关于西宁市城乡规划和建设局2017年部门项目支出情况说明

2017年部门项目支出预算835万元,其中:经费拨款35万元,占4.2%,行政事业收费性收入800万元,占95.8%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指由市级财政部门拨入的各类经费收入

(二)行政事业收费性收费收入:指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

(三)城乡社区支出:指用于城乡社区事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:指用于所属行政事业单位离退休方面的支出

(五)住房保障支出:指用于指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 6,351.20 一.一般公共服务支出  
 经费拨款收入 5,551.20 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入 800.00 四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 736.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出 5,055.38
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 559.52
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      6,351.20       6,351.20

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   6,351.20 5,516.20 835.00
 西宁市城乡规划和建设局   6,351.20 5,516.20  
  208社会保障和就业支出 736.30 736.30  
   20805行政事业单位离退休 713.26 713.26  
    2080501归口管理的行政单位离退休 58.12 58.12  
  2080502事业单位离退休 46.26 46.26  
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 608.88 608.88  
   20808抚恤 23.04 23.04  
    2080801死亡抚恤 23.04 23.04  
  212城乡社区支出 5,055.38 4,220.38 835
   21201城乡社区管理事务 692.10 692.10  
    2120101行政运行 612.91 612.91  
    2120105工程建设标准规范编制与监管 79.19 79.19  
   21202城乡社区规划与管理 69.38 69.38  
    2120201城乡社区规划与管理 69.38 69.38  
   21203城乡社区公共设施 3,829.77 3,024.77 805
    2120399其他城乡社区公共设施支出 3,829.77 3,024.77 805
   21206建设市场管理与监督 464.13 434.13 30
    2120601建设市场管理与监督 464.13 434.13 30
  221住房保障支出 559.52 559.52  
   22102住房改革支出 559.52 559.52  
    2210201住房公积金 394.59 394.59  
    2210203购房补贴 164.93 164.93  

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   5,516.20 5,115.22 400.98
  301工资福利支出 4,426.50 4,426.50  
   30101基本工资 1,569.89 1,569.89  
   30102津贴补贴 1,768.86 1,768.86  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费      
   30109职业年金缴费 608.88 608.88  
   30199其他工资福利支出 478.87 478.87  
  302商品和服务支出 400.98   400.98
   30201办公费 12.08   12.08
   30202印刷费 2.33   2.33
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费 8.00   8.00
   30207邮电费 19.67   19.67
   30208取暖费 24.00   24.00
   30209物业管理费      
   30211差旅费 25.50   25.50
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 3.42   3.42
   30214租赁费      
   30215会议费 3.00   3.00
   30216培训费 6.20   6.20
   30217公务接待费 6.16   6.16
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 65.13   65.13
   30229福利费 1.24   1.24
   30231公务用车运行维护费 15.51   15.51
   30239其他交通费用 45.09   45.09
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 163.65   163.65
  303对个人和家庭的补助 688.72 688.72  
   30301离休费 70.51 70.51  
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金 23.04 23.04  
   30305生活补助 27.16 27.16  
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 1.78 1.78  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 394.59 394.59  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 164.93 164.93  
   30314采暖补贴 4.29 4.29  
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 2.42 2.42  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 19.09   3.58 15.51   15.51  
辅助说明:
    2017年,西宁市城乡规划和建设局部门三公经费预算安排19.09万元。其中:
     一、因公出国(境)费支出预算为零。
    二、公务接待费支出预算3.58万元,主要用于接待外省市设计单位初步设计审查、可研评审编制会、聘请专家来宁调研、业务洽谈发生的交通费   住宿费、会议场馆租赁费、餐费等相关费用。
  三、公务用车购置费支出预算为零。
        公务用车运行维护费支出预算15.51万元,主要用于局机关办理日常公务车辆及局属事业单位日常监督巡查工作车辆的燃油费、保险费、车辆修理费等。
   
               

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 6,351.20 一.一般公共服务支出  
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 736.30
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出 5,055.38
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 559.52
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      6,351.20       6,351.20
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       6,351.20        6,351.20

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
西宁市城乡规划和建设局   6,351.20   6,351.20              
 西宁市城乡规划和建设局(本级)   849.03   849.03              
  208社会保障和就业支出 158.41   158.41              
   20805行政事业单位离退休 135.37   135.37              
    2080501归口管理的行政单位离退休 58.12   58.12              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.25   77.25              
   20808抚恤 23.04   23.04              
    2080801死亡抚恤 23.04   23.04              
  212城乡社区支出 612.91   612.91              
   21201城乡社区管理事务 612.91   612.91              
    2120101行政运行 612.91   612.91              
  221住房保障支出 77.71   77.71              
   22102住房改革支出 77.71   77.71              
    2210201住房公积金 51.86   51.86              
    2210203购房补贴 25.85   25.85              
 西宁市市政工程建设处   284.61   284.61              
  208社会保障和就业支出 32.65   32.65              
   20805行政事业单位离退休 32.65   32.65              
    2080502事业单位离退休 0.01   0.01              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.64   32.64              
  212城乡社区支出 228.03   228.03              
   21203城乡社区公共设施 228.03   228.03              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 228.03   228.03              
  221住房保障支出 23.93   23.93              
   22102住房改革支出 23.93   23.93              
    2210201住房公积金 20.91   20.91              
    2210203购房补贴 3.02   3.02              
 西宁市城市基本建设档案馆   124.43   124.43              
  208社会保障和就业支出 13.65   13.65              
   20805行政事业单位离退休 13.65   13.65              
    2080502事业单位离退休 0.01   0.01              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.64   13.64              
  212城乡社区支出 100.73   100.73              
   21203城乡社区公共设施 100.73   100.73              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 100.73   100.73              
  221住房保障支出 10.05   10.05              
   22102住房改革支出 10.05   10.05              
    2210201住房公积金 8.70   8.70              
    2210203购房补贴 1.35   1.35              
 西宁市市政工程管理处   3,501.00   3,501.00              
  208社会保障和就业支出 343.37   343.37              
   20805行政事业单位离退休 343.37   343.37              
    2080502事业单位离退休 35.28   35.28              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.09   308.09              
  212城乡社区支出 2,833.05   2,833.05              
   21203城乡社区公共设施 2,833.05   2,833.05              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 2,833.05   2,833.05              
  221住房保障支出 324.58   324.58              
   22102住房改革支出 324.58   324.58              
    2210201住房公积金 199.55   199.55              
    2210203购房补贴 125.03   125.03              
 西宁市建设工程质量监督站   572.28   572.28              
  208社会保障和就业支出 63.15   63.15              
   20805行政事业单位离退休 63.15   63.15              
    2080502事业单位离退休 0.04   0.04              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.11   63.11              
  212城乡社区支出 464.13   464.13              
   21206建设市场管理与监督 464.13   464.13              
    2120601建设市场管理与监督 464.13   464.13              
  221住房保障支出 45.00   45.00              
   22102住房改革支出 45.00   45.00              
    2210201住房公积金 40.35   40.35              
    2210203购房补贴 4.65   4.65              
 西宁市建筑节能与墙体材料革新办公室   124.50   124.50              
  208社会保障和就业支出 14.24   14.24              
   20805行政事业单位离退休 14.24   14.24              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.24   14.24              
  212城乡社区支出 101.04   101.04              
   21203城乡社区公共设施 101.04   101.04              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 101.04   101.04              
  221住房保障支出 9.22   9.22              
   22102住房改革支出 9.22   9.22              
    2210201住房公积金 9.22   9.22              
 西宁市建设工程招投标办公室   96.45   96.45              
  208社会保障和就业支出 10.18   10.18              
   20805行政事业单位离退休 10.18   10.18              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.18   10.18              
  212城乡社区支出 79.19   79.19              
   21201城乡社区管理事务 79.19   79.19              
    2120105工程建设标准规范编制与监管 79.19   79.19              
  221住房保障支出 7.08   7.08              
   22102住房改革支出 7.08   7.08              
    2210201住房公积金 6.35   6.35              
    2210203购房补贴 0.73   0.73              
 西宁市城乡规划设计研究院   522.04   522.04              
  208社会保障和就业支出 68.78   68.78              
   20805行政事业单位离退休 68.78   68.78              
    2080502事业单位离退休 10.92   10.92              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.86   57.86              
  212城乡社区支出 411.61   411.61              
   21203城乡社区公共设施 411.61   411.61              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 411.61   411.61              
  221住房保障支出 41.65   41.65              
   22102住房改革支出 41.65   41.65              
    2210201住房公积金 37.35   37.35              
    2210203购房补贴 4.30   4.30              
 西宁市规划监察大队   191.49   191.49              
  208社会保障和就业支出 22.16   22.16              
   20805行政事业单位离退休 22.16   22.16              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.16   22.16              
  212城乡社区支出 155.31   155.31              
   21203城乡社区公共设施 155.31   155.31              
    2120399其他城乡社区公共设施支出 155.31   155.31              
  221住房保障支出 14.02   14.02              
   22102住房改革支出 14.02   14.02              
    2210201住房公积金 14.02   14.02              
 西宁市城市规划编制研究中心   85.37   85.37              
  208社会保障和就业支出 9.71   9.71              
   20805行政事业单位离退休 9.71   9.71              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.71   9.71              
  212城乡社区支出 69.38   69.38              
   21202城乡社区规划与管理 69.38   69.38              
    2120201城乡社区规划与管理 69.38   69.38              
  221住房保障支出 6.28   6.28              
   22102住房改革支出 6.28   6.28              
    2210201住房公积金 6.28   6.28              

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   6,351.20 5,516.20 835.00        
西宁市城乡规划和建设局   6,351.20 5,516.20 835.00        
 西宁市城乡规划和建设局(本级)   849.03 849.03          
  208社会保障和就业支出 158.41 158.41          
   20805行政事业单位离退休 135.37 135.37          
    2080501归口管理的行政单位离退休 58.12 58.12          
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.25 77.25          
   20808抚恤 23.04 23.04          
    2080801死亡抚恤 23.04 23.04          
  212城乡社区支出 612.91 612.91          
   21201城乡社区管理事务 612.91 612.91          
    2120101行政运行 612.91 612.91          
  221住房保障支出 77.71 77.71          
   22102住房改革支出 77.71 77.71          
    2210201住房公积金 51.86 51.86          
    2210203购房补贴 25.85 25.85          
 西宁市市政工程建设处   284.61 284.61          
  208社会保障和就业支出 32.65 32.65          
   20805行政事业单位离退休 32.65 32.65          
    2080502事业单位离退休 0.01 0.01          
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.64 32.64          
  212城乡社区支出 228.03 228.03          
   21203城乡社区公共设施 228.03 228.03          
    2120399其他城乡社区公共设施支出 228.03 228.03          
  221住房保障支出 23.93 23.93          
   22102住房改革支出 23.93 23.93          
    2210201住房公积金 20.91 20.91          
    2210203购房补贴 3.02 3.02          
 西宁市城市基本建设档案馆   124.43 119.43 5.00        
  208社会保障和就业支出 13.65 13.65          
   20805行政事业单位离退休 13.65 13.65          
    2080502事业单位离退休 0.01 0.01          
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.64 13.64          
  212城乡社区支出 100.73 95.73 5.00        
   21203城乡社区公共设施 100.73 95.73 5.00        
    2120399其他城乡社区公共设施支出 100.73 95.73 5.00        
  221住房保障支出