西宁市轨道交通建设办公室2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/15 10:30:53    
 

西宁市轨道交通建设办公室2017年部门预算信息公开说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、承担辖区内城市轨道交通项目各类规划的编制及其项目的报批;

  2、承担辖区内城市轨道交通项目的融资及其后续的建设、管理和运营等工作;

  3、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

本部门为财政全额拨款事业单位,纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

全额补助事业编制8人,其中:实有在职人数:行政2人(不占本部门编制),事业2人(在编)。

二、2017年部门预算情况说明

  (一)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款收入为34.89万元,包括经费拨款收入34.89万元;支出包括:社会保障和就业支出2.95万元,城乡社区支出30.07万元,住房保障支出1.87万元。

(二)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款支出34.89元,社会保障和就业支出2.95万元,占比8.46%;城乡社区支出30.07万元,占比86.18%;住房保障支出1.87万元,占比5.36%

(三)西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出24.89元,其中:

人员经费22.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.99万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.15万元,全部为公务接待费。

2016年“三公经费”实际支出0.22万元(全部为公务接待支出),2017年“三公”预算较2016年执行数减少34.78%,主要原因是公务接待费预期减少。

(五)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市轨道交通建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门2017年收支总预算34.89万元。

(六)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年部门收入情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年部门收入预算34.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入34.89万元。

(七)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年部门支出情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年部门支出预算34.89万元,其中:基本支出24.89万元,占比71.34%,项目支出10万元,占比28.66%

(八)关于西宁市轨道交通建设办公室2017年部门项目支出情况说明

西宁市轨道交通建设办公室2017年部门项目支出预算10万元,其中:商品和服务支出10万元,占比100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。  

(三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 34.89  一.一般公共服务支出
 经费拨款收入 34.89  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 2.95 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出 30.07 
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 1.87 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      34.89        34.89 
一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 34.89  24.89  10.00 
西宁市轨道交通建设办公室 208社会保障和就业支出 2.95  2.95 
 20805行政事业单位离退休 2.95  2.95 
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95  2.95 
212城乡社区支出 30.07  20.07  10.00 
 21203城乡社区公共设施 30.07  20.07  10.00 
  2120399其他城乡社区公共设施支出 30.07  20.07  10.00 
221住房保障支出 1.87  1.87 
 22102住房改革支出 1.87  1.87 
  2210201住房公积金 1.87  1.87 
一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 24.89  22.90  1.99 
西宁市轨道交通建设办公室 301工资福利支出 21.01  21.01  0.00 
 30101基本工资 7.22  7.22 
 30102津贴补贴 8.57  8.57 
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 2.95  2.95 
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 2.27  2.27 
302商品和服务支出 1.99  0.00  1.99 
 30201办公费 0.09  0.09 
 30202印刷费 0.02  0.02 
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.08  0.08 
 30207邮电费 0.15  0.15 
 30208取暖费 0.24  0.24 
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 0.18  0.18 
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.03  0.03 
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 0.00 
 30216培训费 0.05  0.05 
 30217公务接待费 0.04  0.04 
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 0.31  0.31 
 30229福利费 0.01  0.01 
 30231公务用车运行维护费 0.00 
 30239其他交通费用 0.00 
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 0.79  0.79 
303对个人和家庭的补助 1.89  1.89  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金
 30309奖励金 0.02  0.02 
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 1.87  1.87 
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 0.00 
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.00 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 0.15  0.15  0.00 

辅助说明:

  2017年,西宁市轨道交通建设办公室“三公”经费预算安排0.15万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元。

  二、公务接待费支出预算0.15万元,主要用于轨道交通建设前期调研接待相关专家支出等相关费用。

  三、公务用车购置费支出预算0万元。
    公务用车运行维护费支出预算0万元。
部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 34.89  一.一般公共服务支出
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 2.95 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出 30.07 
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 1.87 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      34.89        34.89 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       34.89         34.89 
部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 34.89  34.89 
西宁市轨道交通建设办公室 34.89  34.89 
 西宁市轨道交通建设办公室 208社会保障和就业支出 2.95  2.95 
 20805行政事业单位离退休 2.95  2.95 
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95  2.95 
212城乡社区支出 30.07  30.07 
 21203城乡社区公共设施 30.07  30.07 
  2120399其他城乡社区公共设施支出 30.07  30.07 
221住房保障支出 1.87  1.87 
 22102住房改革支出 1.87  1.87 
  2210201住房公积金 1.87 1.87
部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 34.89  24.89  10.00 
西宁市轨道交通建设办公室 34.89  24.89  10.00 
 西宁市轨道交通建设办公室 208社会保障和就业支出 2.95  2.95 
 20805行政事业单位离退休 2.95  2.95 
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95  2.95 
212城乡社区支出 30.07  20.07  10.00 
 21203城乡社区公共设施 30.07  20.07  10.00 
  2120399其他城乡社区公共设施支出 30.07  20.07  10.00 
221住房保障支出 1.87  1.87 
 22102住房改革支出 1.87  1.87 
  2210201住房公积金 1.87  1.87 
部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 10.00  10.00 
西宁市轨道交通建设办公室 10.00  10.00 
 西宁市轨道交通建设办公室 212城乡社区支出 10.00  10.00 
 21203城乡社区公共设施 10.00  10.00 
  2120399其他城乡社区公共设施支出 10.00  10.00 
 

 

 

 

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