西宁市旅游局2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市旅游局    创建时间:2017/3/15 10:24:09    
 

西宁市旅游局

关于2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、组织实施旅游行业的法律、法规、规章和政策。起草全市旅游行业法规、规章草案,并监督实施。

2、拟订全市旅游业发展的中长期计划,并组织实施。

3、拟订旅游市场的开发规划,负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,指导、扶持重点旅游产品的开发,策划、宣传精品旅游景点和黄金旅游线路。

4、组织旅游资源的普查、评估、开发和相关保护工作,指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发,引导休闲度假,监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布,协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

5、承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为。监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

6、按照权限评定、复核、推荐旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7、拟订并实施旅游人才规划,指导、实施旅游培训工作,执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准,承担旅游信息化的相关工作。

8进一步加强国内旅游、出入境旅游的市场开发和旅游跨区域合作职责;建立健全旅游综合协调和应急救援机制,完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制职责;加强旅行社质量等级评定职责。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门主管市本级预算单位1个为行政单位。纳入2017年部门预算编制范围的单位为西宁市旅游局本级。

(三)人员构成

行政编制18人,全额补助事业编制6人,机关工勤人员编制3人。其中:实有在职人数:行政人员17人,事业人员5人,机关工勤人员3人;离退休人数:退休人员4人,遗属人员1人。

(四)机构设置情况

内设机构:办公室、市场宣传处、行业管理处、规划统计处、质量监督处。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款收入为367.39万元,全部为经费拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出38.81万元,商业服务业等支出300.16万元,住房保障支出28.42万元。

(二)关于西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款支出367.39万元,社会保障和就业支出38.81万元,占比10.56%,商业服务业等支出300.16万元,占比81.7%,住房保障支出28.42万元,占比7.74%

(三)关于西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.39万元,其中:人员经费310.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.85万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市旅游局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.18万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费3.68万元。

2016年“三公经费”实际支出7.68万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少32.55%,主要原因是公车改革后,降低了公务用车运行费用。

(五)关于西宁市旅游局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 西宁市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,其他收入,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,商业服务业等支出,住房保障支出。西宁市旅游局2017年收支总预算367.39万元。

(六)关于西宁市旅游局2017年部门收入情况说明

西宁市旅游局2017年部门收入预算367.39万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

(七)关于西宁市旅游局2017年部门支出情况说明

西宁市旅游局2017年部门支出预算367.39万元,全部为基本支出。

(八)关于西宁市旅游局部门2017年部门项目支出情况说明

西宁市旅游局2017年部门项目支出预算0万元。

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:财政部门拨入的各类经费

(二)其他收入:行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

(三)上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等

(四)一般公共服务:指用于包括部属行政单位和事业单位的基本支出以及财政国库集中收付银行代理费、财政专项检查费、“金财工程”和信息化建设等财政管理方面的项目支出。

(五)社会保障和就业支出:指用于反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是离退休职工工资及管理方面的支出。

(六)住房保障支出:指用于指用于部机关及部属单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 367.39 一.一般公共服务支出  
 经费拨款收入 367.39 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 38.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出 300.16
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 28.42
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      367.39       367.39

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   367.39 367.39  
西宁市旅游局   367.39 367.39  
  208社会保障和就业支出 38.81 38.81  
  20805行政事业单位离退休 38.81 38.81  
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.54 0.54  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.27 38.27  
  216商业服务业等支出 300.16 300.16  
  21605旅游业管理与服务支出 300.16 300.16  
  2160501行政运行 300.16 300.16  
  221住房保障支出 28.42 28.42  
  22102住房改革支出 28.42 28.42  
  2210201住房公积金 25.42 25.42  
  2210203购房补贴 3.00 3.00  
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   367.39 310.54 56.85
  301工资福利支出 281.52 281.52  
   30101基本工资      
   30102津贴补贴      
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费      
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出      
  302商品和服务支出 56.85   56.85
   30201办公费 2.68   2.68
   30202印刷费 0.43   0.43
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费 1.00   1.00
   30207邮电费 4.20   4.20
   30208取暖费 12.75   12.75
   30209物业管理费      
   30211差旅费 6.38   6.38
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.75   0.75
   30214租赁费      
   30215会议费 3.00   3.00
   30216培训费 1.15   1.15
   30217公务接待费 1.58   1.58
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 3.96   3.96
   30229福利费 0.08   0.08
   30231公务用车运行维护费 3.68   3.68
   30239其他交通费用 15.11   15.11
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 0.10   0.10
  303对个人和家庭的补助 29.02 29.02  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助 0.54 0.54  
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.06 0.06  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 25.42 25.42  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 3.00 3.00  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出      

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 5.18   1.50 3.68   3.68  

辅助说明:

  2017年,西宁市旅游局“三公”经费预算安排5.18万元,其中:

  一、公务接待费支出预算
1.50万元,主要用于标准化试点城市建设专家指导工作、国内兄弟市级部门来宁考察旅游资源、招商引资、洽谈旅游投资事宜等发生的公务接待费等相关费用。

  二、公务用车运行维护费支出预算
3.68万元,主要用于完成2017年日常公务、节庆活动 、区县旅游工作调研、旅游资源(企业)考察等工作,相应支出的燃油费、过路费、停车费等公务用车运行维护费。
 
    

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 367.39 一.一般公共服务支出  
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 38.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出 300.16
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 28.42
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      367.39       367.39
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       367.39        367.39

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   367.39   367.39              
西宁市旅游局   367.39   367.39              
  208社会保障和就业支出 38.81   38.81              
  20805行政事业单位离退休 38.81   38.81              
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.54   0.54              
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.27   38.27              
  216商业服务业等支出 300.16   300.16              
  21605旅游业管理与服务支出 300.16   300.16              
  2160501行政运行 300.16   300.16              
  221住房保障支出 28.42   28.42              
  22102住房改革支出 28.42   28.42              
  2210201住房公积金 25.42   25.42              
  2210203购房补贴 3.00   3.00              

部门支出总表
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   367.39 367.39          
西宁市旅游局   367.39 367.39          
  208社会保障和就业支出 38.81 38.81          
  20805行政事业单位离退休 38.81 38.81          
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.54 0.54          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.27 38.27          
  216商业服务业等支出 300.16 300.16          
  21605旅游业管理与服务支出 300.16 300.16          
  2160501行政运行 300.16 300.16          
  221住房保障支出 28.42 28.42          
  22102住房改革支出 28.42 28.42          
  2210201住房公积金 25.42 25.42          
  2210203购房补贴 3.00 3.00          

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计                      
西宁市旅游局                      

 

 

 

 

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