民革西宁市委员会2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:民革西宁市委员会    创建时间:2017/3/15 10:06:15    
 

民革西宁市委员会

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

西宁市民主党派由民革西宁市委、民盟西宁市委、民建西宁市委、九三学社西宁市委和农工西宁市委五个党派构成,各党派机关财务收支活动都纳入民革西宁市委财务统一管理、统一核算。西宁市各民主党派主要职责是参政议政、民主监督、服务社会、利益表达、自我教育。

(二)部门预算单位构成

本部门预算单位1个,纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

西宁市民主党派编制人数为24人,其中行政编制19人、机关5人。实际在职职工21人(其中:在职行政17人,编内在职行政工勤人员4人);离退休人数:9人,均为退休。

  二、2017年部门预算情况说明

(一)关于民革西宁市委2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款收入为417.31万元,均为经费拨款收入。支出包括:一般公共服务支出333万元,社会保障和就业支出56.42万元,住房保障支出27.89万元。

(二)关于民革西宁市委2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出417.31万元,一般公共服务支出333万元,占比79.80%,社会保障和就业支出56.42万元,占比13.52%,住房保障支出27.89万元,占比6.68%

(三)关于民革西宁市委2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出362.31万元,其中:

人员经费287.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.28万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于民革西宁市委2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为14.98万元,其中公务接待费3.33万元,公务用车运行费11.65万元。

2016年“三公经费”实际支出8.07万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加6.91万元,主要原因:一是保留的公务用车使用时间较长,车况较差导致维修及保养费用增加;二是调研任务增加,社会服务活动增多,导致车辆运行费用相对增加;是车辆老化,防盗系数降低导致车辆保险险种增多费用增加。

(五)关于民革西宁市委2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。本部门2017年收支总预算417.31万元。

(六)关于民革西宁市委2017年部门收入情况说明

本部门2017年部门收入预算417.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入417.31万元。

(七)关于民革西宁市委2017年部门支出情况说明

本部门2017年部门支出预算417.31万元,其中:基本支出362.31万元,占86.82%,项目支出55万元,占13.18%

(八)关于民革西宁市委2017年部门项目支出情况说明

本部门2017年部门项目支出预算55万元,其中:一般行政管理事务55万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指通过预算从财政部门取得的资金。

(二)一般公共服务支出行政运行:指用于行政单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:指用于在社会保障与就业方面的支出。

(四)住房保障支出:指用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 417.31 一.一般公共服务支出 333.00
 经费拨款收入 417.31 二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 56.42
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 27.89
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      417.31       417.31

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   417.31 362.31 55.00
民革西宁市委员会(本级)   417.31 362.31 55.00
  201一般公共服务支出 333.00 278.00 55.00
  20128民主党派及工商联事务 333.00 278.00 55.00
  2012801行政运行 278.00 278.00  
  2012802一般行政管理事务 55.00   55.00
  208社会保障和就业支出 56.42 56.42  
  20805行政事业单位离退休 31.63 31.63  
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.16 0.16  
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.47 31.47  
  20808抚恤 24.79 24.79  
  2080801死亡抚恤 24.79 24.79  
  221住房保障支出 27.89 27.89  
  22102住房改革支出 27.89 27.89  
  2210201住房公积金 21.22 21.22  
  2210203购房补贴 6.67 6.67  

 

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   362.31 287.03 75.28
  301工资福利支出 234.09 234.09  
   30101基本工资 92.78 92.78  
   30102津贴补贴 84.63 84.63  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 31.47 31.47  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 25.21 25.21  
  302商品和服务支出 75.28   75.28
   30201办公费 2.00   2.00
   30202印刷费 0.34   0.34
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费 0.84   0.84
   30207邮电费 3.53   3.53
   30208取暖费 2.52   2.52
   30209物业管理费      
   30211差旅费 5.17   5.17
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 0.63   0.63
   30214租赁费      
   30215会议费 20.00   20.00
   30216培训费 0.88   0.88
   30217公务接待费 1.26   1.26
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 3.26   3.26
   30229福利费 0.06   0.06
   30231公务用车运行维护费 11.65   11.65
   30239其他交通费用 14.89   14.89
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 8.25   8.25
  303对个人和家庭的补助 52.94 52.94  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金 24.79 24.79  
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金 0.10 0.10  
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 21.22 21.22  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 6.67 6.67  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 0.16 0.16  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 14.98   3.33 11.65   11.65  

辅助说明:

  2017年,民革西宁市委员会“三公”经费预算安排14.98万元。其中:
  一、公务接待费支出预算3.33万元,主要用于西宁市各民主党派接待外地省市民主党派,与市级、各区县相关部门联合调研,以及省级相关部门指导工作发生的接待等相关费用。                                                                   二、公务用车运行维护费支出预算11.65万元,西宁市各民主党派共计配备5辆公务车,每个民主党派分别配备1辆。主要用于各党派机关外出调研、社会服务等耗用的油料费用,维修维护费用、停车过路费用以及车辆保险费用等。

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 417.31 一.一般公共服务支出 333.00
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 56.42
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 27.89
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      417.31       417.31
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       417.31        417.31

 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   417.31   417.31              
民革西宁市委员会   417.31   417.31              
民革西宁市委员会(本级)   417.31   417.31              
  201一般公共服务支出 333.00   333.00              
  20128民主党派及工商联事务 333.00   333.00              
  2012801行政运行 278.00   278.00              
  2012802一般行政管理事务 55.00   55.00              
  208社会保障和就业支出 56.42   56.42              
  20805行政事业单位离退休 31.63   31.63              
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.16   0.16              
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.47   31.47              
  20808抚恤 24.79   24.79              
  2080801死亡抚恤 24.79   24.79              
  221住房保障支出 27.89   27.89              
  22102住房改革支出 27.89   27.89              
  2210201住房公积金 21.22   21.22              
  2210203购房补贴 6.67   6.67              

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   417.31 362.31 55.00        
民革西宁市委员会   417.31 362.31 55.00        
民革西宁市委员会(本级)   417.31 362.31 55.00        
  201一般公共服务支出 333.00 278.00 55.00        
  20128民主党派及工商联事务 333.00 278.00 55.00        
  2012801行政运行 278.00 278.00          
  2012802一般行政管理事务 55.00   55.00        
  208社会保障和就业支出 56.42 56.42          
  20805行政事业单位离退休 31.63 31.63          
  2080501归口管理的行政单位离退休 0.16 0.16          
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.47 31.47          
  20808抚恤 24.79 24.79          
  2080801死亡抚恤 24.79 24.79          
  221住房保障支出 24.79 24.79          
  22102住房改革支出 27.89 27.89          
  2210201住房公积金 21.22 21.22          
  2210203购房补贴 6.67 6.67          

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   55.00   55.00              
民革西宁市委员会   55.00   55.00              
民革西宁市委员会(本级)   55.00   55.00              
  201一般公共服务支出 55.00   55.00              
  20128民主党派及工商联事务 55.00   55.00              
  2012802一般行政管理事务 55.00   55.00              
                       

 

 

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