西宁市接待办公室2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/14 17:44:25    
 

西宁市接待办公室

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能

我办是依据宁政办【2001213号文件(西宁市人民政府办公厅《关于印发市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》)中的规定职责,主要负责国家机关、省内外来我市访问、考察和进行政治、经济、科学等方面交流的副厅级以上领导及其带队的团队的接待工作;负责接待应邀我市参观考察、经济洽谈、学术指导、贸易、商贸活动的国外来宾、港澳同胞及知名人士、专家、学者;负责市级各班子召开的各种会议的接待服务;负责市级班子领导外出开会、参观学习、考察、外事活动的联络、协调及服务;负责接待受省外及本省州、地、市领导委托各班子秘书长、厅主任带队来西宁的考察团队;承办市级领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门独立核算的参公事业单位,纳入2017年部门预算编制范围。

(三)人员构成

参公事业编制11人、全额补助事业编制10人。其中:实有在职人数:参公事业9人,事业9人;离退休人数:退休5人。


二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市接待办公室2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款收入为455.23万元,包括经费拨款收入455.23万元;支出包括:一般公共服务支出410.50万元,社会保障和就业支出24.97万元,住房保障支出19.76万元。

(二)关于西宁市接待办公室2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出455.23万元,一般公共服务支出410.50万元,占比90.17%,社会保障和就业支出24.97万元,占比5.49%,住房保障支出19.76万元,占比4.34%

(三)关于西宁市接待办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出235.23万元,其中:

人员经费202.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.94万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市接待办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为222万元,其中公务接待费170万元,公务用车购置及运行费52万元。

2016年“三公经费”实际支出179.67万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加23.56%,主要原因是来宁举办的各类招商引资、工作交流会等大型活动增多。

(五)关于西宁市接待办公室2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。本部门2017年收支总预算455.23万元。

(六)关于西宁市接待办公室2017年部门收入情况说明

本部门2017年部门收入预算455.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入455.23万元。

(七)关于西宁市接待办公室2017年部门支出情况说明

本部门2017年部门支出预算455.23万元,其中:基本支出235.23万元,占51.67%,项目支出220万元,占48.33%

(八)关于西宁市接待办公室2017年部门项目支出情况说明

本部门2017年部门项目支出预算220万元,其中:一般行政管理事务220万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的经费。

(二)一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)其他政府办公厅及相关机构事务(99):指用于政府办公厅及相关机构的支出。

(三)社会保障和就业支出(2080505):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出(2210201):指用于机关事业单位住房公积金支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 455.23  一.一般公共服务支出 410.50 
 经费拨款收入 455.23  二.外交支出
 专项收入 三.国防支出
 行政事业性收费收入 四.公共安全支出
 罚没收入 五.教育支出
 国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出
 其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 24.97 
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 19.76 
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      455.23        455.23 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2   单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 455.23  235.23  220.00 
 西宁市接待办公室(本级) 455.23 235.23 220.00
201一般公共服务支出 410.50 190.50 220.00
 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 410.50 190.50 220.00
  2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 410.50 190.50 220.00
208社会保障和就业支出 24.97 24.97
 20805行政事业单位离退休 24.97 24.97
  2080502事业单位离退休 0.11 0.11
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 24.86
221住房保障支出 19.76 19.76
 22102住房改革支出 19.76 19.76
  2210201住房公积金 15.81 15.81
  2210203购房补贴 3.95 3.95

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计 235.23  202.29  32.94 
301工资福利支出 182.18  182.18  0.00 
 30101基本工资 65.52  65.52
 30102津贴补贴 72.14  72.14
 30103奖金 0.00 
 30104其他社会保障缴费 0.00 
 30106伙食补助费 0.00 
 30107绩效工资 0.00 
 30108机关事业单位基本养老保险缴费 24.86  24.86
 30109职业年金缴费 0.00 
 30199其他工资福利支出 19.66  19.66
302商品和服务支出 32.94  0.00  32.94 
 30201办公费 1.48  1.48
 30202印刷费 0.23  0.23
 30203咨询费 0.00 
 30204手续费 0.00 
 30205水电费 0.72  0.72
 30207邮电费 2.34  2.34
 30208取暖费 2.16  2.16
 30209物业管理费 0.00 
 30211差旅费 2.79  2.79
 30212因公出国(境)费用 0.00 
 30213维修(护)费 0.43  0.43
 30214租赁费 0.00 
 30215会议费 3.00  3.00
 30216培训费 0.68  0.68
 30217公务接待费 0.81  0.81
 30218专用材料费 0.00 
 30224被装购置费 0.00 
 30225专用燃料费 0.00 
 30226劳务费 0.00 
 30227委托业务费 0.00 
 30228工会经费 2.61  2.61
 30229福利费 0.05  0.05
 30231公务用车运行维护费 2.21  2.21
 30239其他交通费用 6.36  6.36
 30240税金及附加费用 0.00 
 30299其他商品和服务支出 7.07  7.07
303对个人和家庭的补助 20.11  20.11  0.00 
 30301离休费 0.00 
 30302退休费 0.00 
 30303退职(役)费 0.00 
 30304抚恤金 0.00 
 30305生活补助 0.00 
 30306救济费 0.00 
 30307医疗费 0.00 
 30308助学金 0.00 
 30309奖励金 0.24  0.24
 30310生产补贴 0.00 
 30311住房公积金 15.81  15.81
 30312提租补贴 0.00 
 30313购房补贴 3.95  3.95
 30314采暖补贴 0.00 
 30315物业服务补贴 0.00 
 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.11  0.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4 单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 222.00  170.00  52.00  52.00 

辅助说明:

  2017年,本部门“三公”经费预算安排222万元。其中:

  一、因公出国(境)费支出预算0万元,主要用于单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费等相关费用。

  二、公务接待费支出预算170万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等相关费用。

  三、公务用车购置费支出预算0万元,主要用于公务用车车辆购置(含车辆购置税)等相关费用。
    公务用车运行维护费支出预算52万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等相关费用。

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
   2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 455.23 一.一般公共服务支出 410.5
二.上级补助收入 二.外交支出
三.事业收入 三.国防支出
  其中:教育收费收入 四.公共安全支出
四.事业单位经营收入 五.教育支出
五.下级单位上缴收入 六.科学技术支出
六.其他收入 七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出 24.97
九.医疗卫生与计划生育支出
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出 19.76
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
二十三.转移性支出
二十四.债务还本支出
二十五.债务付息支出
二十六.债务发行费用支出
      455.23        455.23 
九.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年
十.上年结余
       455.23         455.23 

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 455.23  455.23 
西宁市接待办公室 455.23  455.23 
 西宁市接待办公室(本级) 455.23  455.23 
201一般公共服务支出 410.50 410.50
 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 410.50 410.50
  2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 410.50 410.50
208社会保障和就业支出 24.97 24.97
 20805行政事业单位离退休 24.97 24.97
  2080502事业单位离退休 0.11 0.11
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 24.86
221住房保障支出 19.76 19.76
 22102住房改革支出 19.76 19.76
  2210201住房公积金 15.81 15.81
  2210203购房补贴 3.95 3.95

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计 455.23 235.23 220.00
西宁市接待办公室 455.23 235.23 220.00
 西宁市接待办公室(本级) 455.23 235.23 220.00
201一般公共服务支出 410.50 190.50 220.00
 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 410.50 190.50 220.00
  2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 410.50 190.50 220.00
208社会保障和就业支出 24.97 24.97
 20805行政事业单位离退休 24.97 24.97
  2080502事业单位离退休 0.11 0.11
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 24.86
221住房保障支出 19.76 19.76
 22102住房改革支出 19.76 19.76
  2210201住房公积金 15.81 15.81
  2210203购房补贴 3.95 3.95

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计 220.00  220.00 
西宁市接待办公室 220.00  220.00 
 西宁市接待办公室(本级) 220.00  220.00 
201一般公共服务支出 220.00  220.00 
 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 220.00  220.00 
  2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 220.00  220.00 

 

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