西宁市人民政府办公厅2017年部门预算公开
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市人民政府办公厅    创建时间:2017/3/14 17:14:42    
 

西宁市人民政府办公厅

2017年部门预算编制说明

  

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.负责市政府日常工作的综合服务工作。承办市政府及办公厅公文和领导文稿的起草、审核工作,办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承担市政府日常工作运转的政务、事务保障服务职责。

  2.承办市政府各部门和各县(区)政府请示市政府的事项,研究并提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  3.负责督促检查工作。对市政府重点工作及市政府领导同志重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查,报告真实情况,提出督查建议,促进工作落实。

  4.负责指导、协调、推动全市金融工作。

  5.负责应急管理和值班报备工作。协助市政府领导同志做好需由市政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担市政府日常值班工作,及时了解掌握情况,准确报告重要事项,传达落实领导指示、批示。

  6.督促各县(区)政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

  7.负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作,审核把关政务公开信息,指导、监督全市政府信息公开工作。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作,推进办公自动化,提高工作效率。

  8.负责牵头组织完成全市重点调研课题,提出政策性建议;负责陇海兰新经济促进会、中国市长协会等全国性经合组织有关西宁方面的协调、交流、联络工作。

  9.办理市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

   市政府办公厅主管预算单位1个。其中:行政单位1个。

(三)人员构成

  行政编制66人,参公事业编制15人。其中:实有在职人数:行政59人,事业12人;离退休人数:退休51人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款收入为1658.31万元,包括经费拨款收入1658.31万元;支出包括:一般公共服务支出1437.06万元,社会保障和就业支出106.81万元,住房保障支出114.44万元。

(二)关于西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款支出1658.31万元,一般公共服务支出1437.06万元,占比86.7%,社会保障和就业支出106.81万元,占比6.4%,住房保障支出114.44万元,占比6.9%

(三)关于西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出1107.81万元,其中:

人员经费944.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费162.94万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为41.8万元,其中公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费37.3万元。

2016年“三公经费”实际支出78.37万元,2017年“三公”预算较2016年执行数减少36.57万元,减少46.7%,原因是2016年由于工作需要购买公务用车37.97万元。

五)关于西宁市人民政府办公厅2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,西宁市人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上年结余。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市人民政府办公厅2017年收支总预算1658.31万元。

六)关于西宁市人民政府办公厅2017年部门收入情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年部门收入预算1658.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1658.31万元。

七)关于西宁市人民政府办公厅2017年部门支出情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年部门支出预算1658.31万元,其中:基本支出1107.81万元,占67%,项目支出550.50万元,占33%

(八)关于西宁市人民政府办公厅2017年部门项目支出情况说明

西宁市人民政府办公厅2017年项目支出预算550.50万元,其中:一般行政管理事务550.50万元,占100%

三、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指行政事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类行政事业经费,包括正常经费和专项资金。

  (二)上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

  (三)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金,计入事业收入。

  (四)事业单位经营收入:指是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)下级单位上缴收入:指预算会计中用来核算各级事业行政主管部门或上级单位按规定收取或提取下属预算单位的分成、上解、调剂等收入的科目。这项收入不是上级部门本身的资金,而是调剂给下属单位的资金。

(六)其他收入:指行政事业单位除财政部门取得的各类行政事业经费以外的其他附带业务所取得的收入。

  (七)用事业基金弥补的收支差额:指厅属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结余:指上年结转结余资金。

  (九)一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十)一般公共服务201(类)政府办厅(室)及相关机构事务03(款)一般行政管理事务02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十四)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)购房补贴03(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十七)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1 单位:万元
          
  2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,658.31 一.一般公共服务支出 1,437.06
 经费拨款收入   二.外交支出  
 专项收入   三.国防支出  
 行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
 罚没收入   五.教育支出  
 国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出  
 其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 106.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 114.44
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,658.31       1,658.31

 

一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   1,658.31 1,107.81 550.50
西宁市人民政府办公厅   1,658.31 1,107.81 550.50
  201一般公共服务支出 1,437.06 886.56 550.50
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务 1,437.06 886.56 550.50
    2010301行政运行 886.56 886.56  
    2010302一般行政管理事务 550.50   550.50
  208社会保险和就业支出 106.81 106.81  
   20805行政事业单位离退休 106.81 106.81  
    2080501归口管理的行政事业单位离退休 0.91 0.91  
    2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出 105.90 105.90  
  221住房保障支出 114.44 114.44  
   22102住房改革支出 114.44 114.44  
    2210201住房公积金 76.39 76.39  
    2210203购房补贴 38.05 38.05  

一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3 单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   1,107.81 944.87 162.94
  301工资福利支出 829.32 829.32  
   30101基本工资 355.77 355.77  
   30102津贴补贴 278.38 278.38  
   30103奖金      
   30104其他社会保障缴费      
   30106伙食补助费      
   30107绩效工资      
   30108机关事业单位基本养老保险缴费 105.90 105.90  
   30109职业年金缴费      
   30199其他工资福利支出 89.27 89.27  
  302商品和服务支出 162.94   162.94
   30201办公费 8.69   8.69
   30202印刷费 1.89   1.89
   30203咨询费      
   30204手续费      
   30205水电费      
   30207邮电费 12.35   12.35
   30208取暖费 24.57   24.57
   30209物业管理费      
   30211差旅费 18.90   18.90
   30212因公出国(境)费用      
   30213维修(护)费 1.89   1.89
   30214租赁费      
   30215会议费 4.00   4.00
   30216培训费 3.47   3.47
   30217公务接待费 5.23   5.23
   30218专用材料费      
   30224被装购置费      
   30225专用燃料费      
   30226劳务费      
   30227委托业务费      
   30228工会经费 10.96   10.96
   30229福利费 0.19   0.19
   30231公务用车运行维护费 22.78   22.78
   30239其他交通费用 47.52   47.52
   30240税金及附加费用      
   30299其他商品和服务支出 0.50   0.50
  303对个人和家庭的补助 115.55 115.55  
   30301离休费      
   30302退休费      
   30303退职(役)费      
   30304抚恤金      
   30305生活补助      
   30306救济费      
   30307医疗费      
   30308助学金      
   30309奖励金      
   30310生产补贴      
   30311住房公积金 76.39 76.39  
   30312提租补贴      
   30313购房补贴 38.05 38.05  
   30314采暖补贴      
   30315物业服务补贴      
   30399其他对个人和家庭的补助支出 1.11 1.11  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 41.80   4.50 37.30   37.30  

辅助说明: 2017年,西宁市人民政府办公厅“三公”经费预算安排41.8万元。其中:                                       

一、公务接待费
  
  2017年,拟安排公务接待费支出预算4.5万元,主要用于友好城市到我市交流合作、检查指导活动以及调研、考察等公务接待和招商引资工作中发生的相关费用。

二、公务用车购置及运行维护费
  2017年,拟安排公务用车运行维护费支出预算37.3万元。主要用于开展基层工作调研,对四区三县、各部门贯彻落实市委、市政府在教育、科技、文化、卫生、工农业生产、民生等方面做出的重大决策进行监督检查、验收活动,开展目标责任和发展绩效考核评价等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关费用。
  

 

部门收支总表
部门公开表5 单位:万元
          
  2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 1,658.31 一.一般公共服务支出 1,437.06
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
  其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出  
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出  
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 106.81
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 114.44
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      1,658.31       1,658.31
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
       1,658.31        1,658.31

部门收入总表
部门公开表6 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   1,658.31   1,658.31              
西宁市人民政府办公厅   1,658.31   1,658.31              
  201一般公共服务支出 1,437.06   1,437.06              
    20103政府办公厅(室)及相关机构事务 1,437.06   1,437.06              
    2010301行政运行 886.56   886.56              
    2010302一般行政管理事务 550.50   550.50              
  208社会保险和就业支出 106.81   106.81              
   20805行政事业单位离退休 106.81   106.81              
    2080501归口管理的行政事业单位离退休 0.91   0.91              
    2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出 105.90   105.90              
  221住房保障支出 114.44   114.44              
   22102住房改革支出 114.44   114.44              
    2210201住房公积金 76.39   76.39              
    2210201购房补贴 38.05   38.05              

 

部门支出总表
部门公开表7 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称   基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   1,658.31 1,107.81 550.50        
西宁市人民政府办公厅   1,658.31 1,107.81 550.50        
  201一般公共服务支出 1,437.06 886.56          
   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 1,437.06 886.56          
    2010301行政运行 886.56 886.56          
    2010302一般行政管理事务 550.50   550.50        
  208社会保险和就业支出 106.81 106.81          
   20805行政事业单位离退休 106.81 106.81          
    2080501归口管理的行政事业单位离退休 0.91 0.91          
    2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出 105.90 105.90          
  221住房保障支出 114.44 114.44          
   22102住房改革支出 114.44 114.44          
    2210201住房公积金 76.39 76.39          
    2210203购房补贴 38.05 38.05          

 

部门项目支出表
预算公开表8 单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   550.50   550.50              
西宁市人民政府办公厅   550.50   550.50              
  201一般公共服务支出 550.50   550.50              
   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 550.50   550.50              
    2010302一般行政管理事务 550.50   550.50              
                       

 

 

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