西宁市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
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西宁市2016年财政预算执行情况和2017

财政预算草案的报告

——2017215在西宁市第十六届

人民代表大会第二次会议上

西宁市财政局

  受市人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2016年预算执行情况

  2016年,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,全市各级财政部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话精神和“四个扎扎实实”重大要求为指引,按照市委十三届十二次、十三次全体会议总体部署,围绕打造绿色发展样板城市、建设幸福西宁,统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,全市财政运行平稳,预算执行良好,全面完成了市十五届人大八次会议确定的各项任务。

  (一)一般公共预算执行情况

  全市地方一般公共预算收入完成752,163万元,为预算的98.7%,同口径增长9.7%

  全市一般公共预算支出完成2,878,708万元,为预算的99%,增长2.8%,增支78,456万元。主要支出功能分类是:一般公共服务支出173,061万元,增长3.2%;公共安全支出107,512万元,下降5.3%(剔除法院、检察院上划因素,同比增长28.7%);教育支出441,135万元,增长10.5%;科学技术支出14,999万元,下降24.1%;文化体育与传媒支出41,895万元,增长8.6%;社会保障和就业支出352,949万元,增长2.9%;医疗卫生与计划生育支出247,684万元,增长10.2%;节能环保支出142,798万元,下降10.4%;城乡社区支出468,383万元,下降5.1%;农林水支出350,866万元,增长6.8%;交通运输支出30,652万元,下降11.9%;资源勘探信息等支出150,724万元,下降5.4%;住房保障支出248,038万元,增长25.4%;债务付息支出44,803万元,增长46.5%。全市部分支出增幅下降,主要是由于上级专项补助结构性调整、新增一般债券减少,以及2016年法院、检察院上划省级管理等所致。若剔除不可比因素,同口径比较,则科学技术、节能环保、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等支出分别增长2.7%9.7%12%27.2%17.1%2016年全省科学技术、节能环保、城乡社区、交通运输、资源勘探信息等部分支出也都出现了下降。

  一般公共预算执行结果,全市总财力3,377,207万元,增长3.4%。其中:地方一般公共预算收入752,163万元,上级补助收入1,824,159万元,上年结转32,825万元,调入资金271,333万元,调入预算稳定调节基金56,767万元,债务转贷收入439,960万元。全市一般公共预算支出2,878,708万元,安排预算稳定调节基金47,541万元,债务还本支出421,162万元,调减预算周转金100万元。收支相抵,年终滚存结余29,896万元,当年实现收支平衡。

  市本级地方一般公共预算收入完成243,036万元,为预算的107%,同口径增长7.4%

  市本级一般公共预算支出完成966,360万元,为预算的99.4%,下降0.1%。主要支出功能分类是:一般公共服务支出49,258万元,增长30.9%;公共安全支出72,104万元,增长10.3%;教育支出114,941万元,增长3.8%;科学技术支出3,956万元,下降22.8%;文化体育与传媒支出17,192万元,下降6.3%;社会保障和就业支出71,326万元,下降7%;医疗卫生与计划生育支出122,742万元,增长11.7%;节能环保支出85,407万元,增长40%;城乡社区支出225,045万元,下降23.7%;农林水支出33,565万元,下降20.7%;交通运输支出20,869万元,下降26%;资源勘探信息等支出33,092万元,增长14.3%;住房保障支出68,771万元,增长22.2%;债务付息支出36,516万元,增长62.6%。市本级一般公共预算部分支出增幅下降的原因,除上级部分专项调整、新增一般债券减少外,为发挥县(区)贴近基层优势,市本级将涉农资金切块下达,将文化体育传媒等部分项目资金直接下达给县(区)实施所致。同口径比较,则科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、农林水、交通运输分别增长4.7%8.7%1.2%2.4%9.8%19.4%

  一般公共预算执行结果,市本级总财力1,285,756万元,下降2.3%。其中:地方一般公共预算收入243,036万元,上级补助收入591,985万元(全市上级补助收入1,824,159万元,扣除对县区补助1,232,174万元),上年结余6,581万元,调入资金108,542万元,调入预算稳定调节基金26,700万元,债务转贷收入308,912万元(全市439,960万元,转贷县区131,048万元)。市本级一般公共预算支出966,360万元,安排预算稳定调节基金23,936万元,债务还本支出289,769万元。收支相抵,年终滚存结余5,691万元,当年实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金总收入936,610万元,其中:当年完成收入300,093万元,上级补助收入20,905万元,上年结转46,910万元,调入资金2,542万元,债务转贷收入566,160万元。政府性基金预算支出完成354,815万元,上解支出2,362万元,债务还本支出486,160万元,调入一般公共预算75,064万元,结转下年支出18,209万元。

  市本级政府性基金总收入770,491万元,其中:当年完成收入208,534万元,上级补助收入4,025万元(全市20,905万元,扣除对县区补助16,880万元),上年结转36,533万元,调入资金1,404万元,债务转贷收入519,995万元(全市566,160万元,转贷县区46,165万元)。政府性基金预算支出完成264,611万元,上解支出1,404万元,债务还本支出439,995万元,调入一般公共预算53,974万元,结转下年支出10,507万元。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入完成498,121万元,其中当年收入277,936万元,上年结余220,185万元;社会保险基金预算支出完成255,276万元,执行结果,全市社会保险基金预算年末滚存结余242,845万元。

  市本级社会保险基金预算收入完成371,962万元,其中当年收入235,779万元,上年结余136,183万元,社会保险基金预算支出完成229,241万元,执行结果,市本级社会保险基金预算年末滚存结余142,721万元。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算总收入3,046万元,其中:当年完成收入1,194万元,上级补助收入1,582万元,上年结转270万元;国有资本经营预算支出完成1,321万元,调入一般公共预算1,048万元,结转下年支出677万元。

  市本级国有资本经营预算总收入1,083万元,全部为当年收入。国有资本经营预算支出完成410万元,调入一般公共预算206万元,结转下年支出467万元。

  需要说明的是:一是地方一般公共预算收入有关情况。在编制2016年预算时,“营改增”全面推开时间及财政体制调整有关政策尚不明确,年初测算收入同口径基数与实际数据产生误差,目前报告数为各项政策明确后最终核定数。二是关于超收收入。预算执行中2016年市本级一般公共预算超收15,936万元,按照预算法规定,全部用于补充预算稳定调节基金。三是关于政府债务预算管理情况。2016年省财政转贷我市地方政府债券资金100.6亿元,其中:新增债券10亿元,置换债券90.6亿元,全部纳入预算管理,分别在一般公共预算和政府性基金预算中作了反映。省级核定2016年我市政府债务限额270.7亿元,截至2015年底我市政府债务余额238.4亿元,其中:一般债务144.7亿元,专项债务93.7亿元。2016年新增政府债务102.3亿元,其中:省财政转贷地方政府债券100.6亿元,转贷外债贷款1.7亿元;减少政府债务96.5亿元,其中:置换债券偿还90.6亿元,自有资金偿还5.9亿元。2016年底,全市政府债务余额244.2亿元,其中:一般债务142.6亿元,专项债务101.6亿元。

  各位代表,过去的一年,全市各级财政部门积极适应把握引领经济发展新常态,更加注重目标导向和问题导向,深化改革创新,狠抓收支管理,强化风险防控,夯实工作基础,全力保障全市经济社会发展需求,实现了“十三五”良好开局。一年来,我们主要做了以下工作:

  一是坚持收入组织与专项争取双向发力,着力做大财力总量。面对持续的经济下行压力,把抓收入、增总量摆在更加突出的位置,既注重向内挖潜、又积极向外借力,全市财力实现稳步增长。一般公共预算收支分别同口径增长9.7%2.8%,总量分别达到全省收支总量的31.9%18.5%,分别高于全省平均增幅1.52.3个百分点。加强自有收入组织。积极研判收入形势,按季分解目标任务,扎实开展专项检查,持续加大欠税清缴,地方收入稳定增长,形成了税收收入与非税收入竞相拉动、主体税种与小税种协同并进、财政支出与财政收入相互促进的良好局面。狠抓上级专项支持。严格落实主体责任,强化奖惩措施,实行月排名通报制度,积极跟进上级专项竞争性分配改革,全年共争取上级各类补助资金214.6亿元,增长13.6%,海绵城市试点争取取得重大突破。

  二是坚持优化供给与扩大投资合力攻坚,着力支持经济发展。着力推进供给侧结构性改革,适度扩大政府公共投资规模,财政对经济社会发展的支撑能力不断增强。有效供给推动发展。出台财政支持供给侧结构性改革19条措施,预算统筹、专项争取、存量盘活、政府债券等措施联合发力,安排资金1.5亿元支持工业企业发展和中小企业技术创新、政银企合作,落实资金2亿元支持设立产业发展引导基金,财政资金供给的总量和质量有效提升。扩大投资拉动发展。落实东部城市群建设、保障性安居工程、高原美丽乡村建设等基本建设类资金52.4亿元,推动地下综合管廊、昆仑桥拓宽改造、凤凰山快速路等重大项目实施,为拉动经济增长提供了强力支撑。创新方式带动发展。全年通过三次产业投融资平台累计实现股权债权投资2亿元,通过“金穗服务惠万家”工程发放惠农贷款3.1亿元,通过中小微企业贷款风险池发放贷款9,565万元,以后补助形式支持企业科技研发1,675万元。降低成本促进发展。全面推开营改增试点,严格落实国家结构性减税和普遍性降费政策,年内减免各类税收44.6亿元,取消、停征、缓征、免征及降低收费标准行政事业性收费和政府性基金项目13项。

  三是坚持量力而行与尽力而为统筹兼顾,着力增进民生福祉。把保障和改善民生、推进幸福西宁建设作为一切工作的出发点和落脚点,民生支出233亿元,占财政总支出的比重达到81%。强力支持生态环境保护。落实资金14.3亿元支持生态环境保护,南北山三期绿化、天然林保护、南绕城高速沿线绿化等生态保护工程加快实施,大气污染综合整治、“黄标车”淘汰等项目快速推进。扎实推进脱贫攻坚。落实各类扶贫资金6.5亿元,整合省、市、县级涉农资金27.8亿元,完成80个村脱贫攻坚目标,250个贫困村加快整体脱贫步伐,支持47个村1.3万人易地扶贫搬迁。推动教育均衡发展。教育支出44.1亿元,落实贫困家庭学生15年免费教育政策,推进教育三期布局结构调整、标准化学校建设、义务教育薄弱学校改造、普通高中多样特色化发展和现代职业教育体系建设,支持103个农村学前“走教点”提升改造,促进各类教育协调、均衡、优质发展。完善社会保障体系。精准帮扶城镇困难群体,增加低收入家庭取暖补贴等4项民生补助项目,支持城乡养老保险、重度残疾人生活补贴等13项社保政策提标扩面,全面推进机关事业单位养老保险制度改革。推进医疗卫生体制改革。积极落实公立医院补偿政策,完善分级诊疗制度,推进医保支付方式改革;支持组建西宁市第一医疗集团,促进医疗资源纵向整合;实施医疗扶贫项目,提升基层医疗机构整体服务能力和水平。持续改善生活条件。投入18.6亿元支持建设4.9万套保障性住房,落实2.5亿元完成1万户农村危旧房改造,投入1.5亿元完成75个高原美丽乡村建设,更多困难群众生产生活条件得到改善。加快文体旅游发展。继续支持博物馆、图书馆免费开放,推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放,支持组建市文旅集团,融合发展能力进一步提升。支持保供稳价措施落实。安排资金3,256万元,支持蔬菜调运储备、节日精细菜限价直补、直销车补助、阳光物价网建设等各项措施落实,确保物价稳定。严格控制“三公”经费等一般性支出,“三公”经费支出同比下降14.8%,减少1,038万元,财政支出导向更加明确。

  四是坚持干在实处与走在前列常抓不懈,着力推进改革创新。在改革重点领域和关键环节上统筹聚力,聚焦发力,财税体制改革稳步推进,《西宁市深化预算管理制度改革实施方案》确定的重点改革任务全面落实,预算管理制度改革取得实质性进展。深化预算管理制度改革,推进零基预算改革,加大财政资金统筹使用力度,优化财政滚动项目库,实行中期滚动规划管理。强化预算信息公开,市、县(区)两级财政预决算、部门预决算及“三公”经费信息网络公开实现常态化。严格存量资金定期清理机制,盘活2015年底财政存量资金79.9亿元,收缴部门存量资金14.4亿元。完善市与县(区)财政管理体制,调整市对下增值税收入划分比例,将原增值税地方留成部分市与区按6:4分成调整为市与区按4:6分成,收入增量进一步向县(区)倾斜。积极推广PPP模式,多巴新城热电联产和西宁市瑞景河畔家园全民健身中心项目成功列入全国第三批和全省第一批PPP示范项目,16个项目纳入财政部PPP综合信息平台。推进民生工程货币化改革,选取24项补贴纳入平台实现“一卡通”发放,全年通过平台成功发放补贴资金5.5亿元、111.5万人次。

  五是坚持法治建设与绩效管理多管齐下,着力提升理财能力。严格落实预算法,全力推进依法行政、依法理财。严格推进依法行政。公开权责清单,进一步简政放权,强化事中事后监管。完善财政部门内部控制制度体系,健全风险防控管理办法,内部控制操作规程实现“全覆盖”。加强政府债务管理。健全政府债务限额管理和风险预警管理制度,加快存量债务置换,进一步厘清存量债务,坚决防控隐性债务,政府债务管理工作基本理顺、风险总体可控。纵深推进绩效管理。将绩效评价纳入年度部门预算编制流程,强化绩效目标前置作用;积极引入专家评审和第三方评审机制,初步建立了绩效评价结果与预算安排有机结合的机制。规范政府采购行为。加强采购需求源头管理,强化履约验收督查,建立常态检查工作机制,规范代理机构和定点供应商执业行为,着力构建有利于结果导向的政府采购管理机制。加强行政事业单位国有资产管理。开展行政事业单位国有资产清查,进一步完善基础信息库,盘活存量资产,促进资产合理配置。构建立体监督格局。认真办理人大决议和代表委员意见建议,强化审计问题整改,加大预算执行、会计监督、预决算公开和重点专项资金检查力度,推动形成人大监督、审计监督、财政监督立体覆盖的监督检查格局。

  在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政发展改革面临不少困难和问题,主要表现在:经济新常态下财政收入形势愈发严峻,税制转换、体制调整和减税降费政策效应显现,财政收入增速进一步放缓;财政支出结构僵化固化问题依然突出,刚性支出有增无减,财政平衡压力越来越大;一些项目开工缓慢,部门沉淀资金规模依然较大,财政资金使用效益有待进一步发挥;财政干部思想观念和理财能力还不能完全适应引领新常态的要求等。对这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,切实加以解决。

  二、2017年财政预算草案

  2017年,全市经济发展仍处于爬坡过坎、转型升级的关键时期,经济增长的不确定性因素依然很多,反映在财政收支上,一方面,新兴产业逐步成长但尚未形成规模,传统行业面临转型升级阵痛增收乏力,今年国家还将在减税降费上加大力度,全年地方收入增长乏力;受财政收入增速趋缓影响上级转移支付增长有限,以及清理整合专项资金、实行项目资金竞争性分配等,进一步加大了专项资金争取难度。另一方面,财政支出刚性较强,支持供给侧结构性改革、基础设施建设、生态环境保护、脱贫攻坚以及完善社会保障体系等支出需求较大。总体看,财政收支形势更加严峻。

  根据市委十四届二次全体会议对全市经济工作的总体部署,2017年全市预算编制和财政工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大、十九大和十八届历次中央全会以及中央经济工作会议精神,坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是“3·10”、视察青海重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导,更加自觉地增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,坚定“四个自信”,始终对党绝对忠诚,坚决与以习近平同志为核心的党中央保持绝对一致,全面落实省委十二届十三次全会、省第十三次党代会、市第十四次党代会和市委十四届二次全会部署,全面践行新发展理念,全面落实“四个扎扎实实”重大要求,扎实推进“四个转变”,适应把握经济发展新常态,牢牢把握稳中求进工作总基调,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,按照市委“12315”总目标,着力深化供给侧结构性改革,推动绿色发展,深化创新驱动,补齐发展短板,保障和改善民生;持续深化财税体制改革,完善预算管理制度,创新财政投入方式,牢固树立过“紧日子”的思想,调整优化支出结构,推进财政资金统筹整合使用,强化政府债务管理,为推动绿色发展样板城市和幸福西宁建设取得突破性进展提供坚强财力保障。

  (一)2017年主要支出政策

  支持企业供给侧结构性改革方面。落实《关于进一步稳定经济增长的若干政策措施》《进一步稳定工业经济增长的若干措施》《西宁市关于金融支持实体经济发展的指导意见》等一系列精神,综合运用预算安排、产业发展引导基金等,推进传统产业转型升级,培育战略性新兴产业。坚持政府主导、市场化运作的原则,支持西宁市信用担保集团、金融控股集团组建,着力发挥财政资金“乘数”效应,缓解企业融资难题。

  生态保护与建设方面。支持生态治理和林业重点项目建设,做好天然林保护、退耕还林及南北山绿化、北山危岩体绿化管护、小流域生态治理等工作。做好人工增雨雪及森林防火工作,巩固生态环境综合整治成果。支持开展以大气污染综合治理为主的“蓝天工程”,重点支持燃煤锅炉“煤改气”治理、挥发性有机气体(VOC)污染治理、扬尘污染治理、机动车污染治理、煤烟尘污染治理、油气综合回收治理等项目实施。

  脱贫攻坚方面。加大扶贫资金投入力度,并通过贷款贴息等方式,大力推进精准扶贫、精准脱贫。积极推进贫困县统筹整合财政涉农资金试点工作,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。支持教育扶贫、科技扶贫、旅游扶贫等多种措施推进脱贫攻坚。支持实施农村危旧房改造工程,加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户以及城镇低收入家庭等重点对象的扶持力度。

  农牧业发展方面。以调结构、转方式、强基础、补短板、厚植农业农村发展优势为重点,着力推动农业供给侧结构性改革和一二三产业融合发展。支持农田水利、智能温室、生态牧场等重点项目建设,做好设施农业建设及草畜平衡联动发展工作。推进村级公益事业一事一议财政奖补、村级集体经济发展等农村综合改革和美丽乡村建设,改善农民生产生活条件。

  教育方面。加大教育经费投入力度,落实教育资助政策,支持教育集团化办学改革,实施教育布局调整、全面改薄、职业教育建设,推进学前教育普及普惠,促进特殊教育内涵发展,推进高中教育特色发展,提升职业教育办学水平,促进各类教育协调、均衡、优质发展。

  社会保障和就业方面。落实就业创业扶持政策,建立促进创新创业发展孵化服务联动机制,构筑专业孵化服务体系,提升孵化基地运营水平,促进重点群体就业创业。完善城乡居民基本养老保险制度,落实机关事业单位养老保险各项相关政策,加快推进医养结合试点工作。加强社会救助制度与扶贫开发政策的有效衔接,完善社会救助体系建设,建立特困人员救助供养制度,提高城乡低保补助标准。

  科技创新方面。支持实施创新发展战略,增加政府财政科技投入,建立稳定支持和竞争性支持相协调的投入机制,重点支持研发机构引进、企业科技创新平台建设、高新技术企业和科技型企业发展、科技企业孵化器建设、科技公共服务平台建设、科技金融结合、知识产权保护、重大科技项目研发、成果转化、合作交流等。

  重大基础设施建设方面。发挥好财政投资对经济增长的支撑作用,优化投资结构,着力补齐基础设施短板。推广运用PPP模式,在基础设施和公用事业等重点领域,积极推进政府与社会资本合作。继续实施保障性安居工程,支持城市棚户区改造货币化安置,推动化解房地产库存。按照市域“三环七射”高速公路网规划布局,推进凤凰山快速路、昆仑大道西延段、湟水路高架桥等建设,巩固提升地下综合管廊建设,实施海绵城市建设及地下管网改造工程,积极构建连接中心城区与三县的绿道生态网格。

  医疗卫生方面。支持《健康西宁2016-2020行动计划》实施,全面深化综合医改,落实经费补偿政策,支持推进医联体及医疗集团机制建设,全面提升基层医疗卫生机构服务效能和服务效率。完善医保支付方式改革,提高城乡居民医保筹资标准,探索开展医疗集团打包预付方式改革。提高基本公共卫生服务和村医报酬补助标准,建立计划生育特殊家庭住院陪护保险政策。落实“一免十减十覆盖”工作措施,建立贫困患者医疗救助制度。支持农牧区妇女“两癌”筛查工作。

  文体旅游方面。加快构建现代公共文化服务体系,营造绿色健康发展的文化市场,保障博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆、体育馆免费开放和全民健身赛事活动,加强文化遗产保护利用,加强广播影视事业管理,积极推进旅游“厕所革命”及西部自驾车旅游。支持文旅集团发展壮大,推动文化体育旅游深度融合发展。

  (二)2017年收入和支出安排

  根据预算编制总体要求和支出政策,2017年全市及市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算安排如下:

  1.一般公共预算。全市年初总财力安排1,705,338万元,比上年初增长0.2%。其中:地方一般公共预算收入723,600万元,同口径增长8%;上级补助收入838,943万元(其中:固定补助670,666万元;提前预告专项168,277万元,比上年下降31.7%),调入资金65,358万元,调入预算稳定调节基金47,541万元,上年结转29,896万元。

  全市一般公共预算支出安排1,705,338万元,比上年初增长0.2%。主要支出安排是:一般公共服务支出135,000万元,增长14.4%;公共安全支出109,000万元,增长15.3%;教育支出314,000万元,增长1.3%;科学技术支出9,600万元,增长33.3%;文化体育与传媒支出20,100万元,增长3.1%;社会保障和就业支出294,000万元,增长2.1%;医疗卫生与计划生育支出171,000万元,增长4.9%;节能环保支出53,500万元,增长45.4%;城乡社区支出81,000万元,下降46.0%(主要是2016年初市本级安排新增一般债券8亿元,2017年无此项安排;剔除新增债券因素,实际增长15.7%);农林水支出169,200万元,增长1.3%;交通运输支出31,000万元,增长64.9%;资源勘探信息等支出20,500万元,增长0.5%;商业服务业等支出25,000万元,增长16.3%;住房保障支出121,000万元,增长27.2%;债务付息支出55,000万元,增长37.5%

  市本级年初总财力587,736万元,比上年初增加13,027万元,增长2.3%。其中:地方一般公共预算收入234,650万元,同口径增长8%;上级补助收入263,101万元(上级补助收入838,943万元,市对县区补助575,842万元),调入资金60,358万元,调入预算稳定调节基金23,936万元,上年结转5,691万元。剔除上级提前预告专项,市本级年初自有财力比上年初下降2.1%

  市本级一般公共预算支出安排587,736万元,增长2.3%。具体安排为:一般公共服务支出31,251万元,增长19.2%;公共安全支出51,738万元,增长16.3%;教育支出81,411万元,下降5.2%;科学技术支出3,805万元,增长34.9%;文化体育与传媒支出10,822万元,下降5.2%;社会保障和就业支出61,030万元,增长0.9%;医疗卫生与计划生育支出43,407万元,增长6%;节能环保支出37,371万元,增长483.4%;城乡社区支出46,195万元,下降66.6%;农林水支出38,976万元,下降8.1%;交通运输支出22,343万元,增长564.6%;资源勘探信息等支出9,471万元,下降19.8%;商业服务业等支出10,199万元,增长150.4%;住房保障支出31,106万元,增长84%;债务付息支出44,500万元,增长80.9%

  需要说明的是,一是营改增试点从201651日起全面推开,中央、省、市、县(区)财政体制也同步进行了调整。按照现行财政体制,经分析测算,2017年全市地方一般公共预算收入安排723,600万元,比上年实际完成数减少28,563万元,下降3.8%,但同口径增长8%;市本级地方一般公共预算收入安排234,650万元,比上年实际完成数减少8,386万元,下降3.5%,但同口径增长8%二是市本级教育支出、农林水支出年初预算安排增幅下降,主要是上级提前预告专项较上年下降原因所致;剔除上级提前预告专项,市本级自有财力年初预算安排分别增长了4%8.8%。文化体育与传媒支出下降,主要是市本级安排的演艺扶持专项政策到期、可移动文物普查项目结束、体育中心运营补助按政策减少等原因所致;剔除上述因素,实际安排增长1.3%。城乡社区支出下降幅度较大,主要是2016年初预算通过新增债券资金安排城市基础设施建设资金8.1亿元,2017年预算考虑新增债券规模和使用方向的不确定性取消安排;同时2017年初政府性基金调入一般公共预算可用于基础设施建设资金较2016年初减少1.2亿元;两项合计年初预算减少安排9.3亿元;剔除上述因素,一般公共预算安排实际增长1.5%。资源勘探信息等支出下降,主要是取消兑现优惠政策专项,以及无线电检测楼项目等一次性项目减少等原因所致;剔除上述专项取消因素,实际安排与上年持平。

  2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排529,057万元,比上年完成数增长76.3%。全市政府性基金预算支出安排481,908万元,比上年初安排数下降29.5%;调入一般公共预算安排65,358万元。

  市本级政府性基金预算收入安排447,691万元,比上年完成数增长114.7%。市本级政府性基金预算支出安排397,840万元,比上年初安排数下降31.7%;调入一般公共预算安排60,358万元。

  3.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入安排165,590万元,支出安排149,089万元。市本级社会保险基金预算收入安排123,721万元,支出安排120,549万元。

  4.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排1,100万元,支出安排1,777万元。市本级国有资本经营预算收入安排1,000万元,支出安排1,467万元。

  三、坚持稳中求进,全力做好2017年财政各项工作

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,我们将在新的历史起点上更加奋发有为,积极进取,突出抓好以下工作:

  (一)进一步落实积极财政政策,全力支持经济发展。严格落实减税降费政策,强化“放水养鱼”意识,扩大财税政策减负效应,促进市场主体发展“降本增效”。深入推进创新驱动战略,加大科技支出预算安排力度,完善科技项目后补助机制,积极跟进“双创”示范城市争取,持续释放企业创新活力。全力支持农业供给侧改革,创新支农资金投入方式,扎实开展贫困县财政涉农资金统筹整合,扩大“金穗服务惠万家”改革成果。适度扩大政府公共投资规模,做好资金统筹保障,支持全市重大基础设施建设项目和园区经济建设,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。着力完善财政支持经济发展的方式,规范投融资平台、产业基金设立,加强日常运营管理,切实提升财政资金放大效应。全面推广PPP模式,规范项目实施流程,积极争取国家及省级PPP基金支持,加快推动项目落地实施。

  (二)进一步做大地方财力规模,增强财政保障能力。狠抓收入组织。深入推进国、地税税收征管体制改革,积极构建税收共治格局,创新纳税服务机制,提高征管效率。加大非税收入、政府性基金收入、国有资本经营收益组织,全力组织好自有收入。积极争取支持。敏锐把握国家适度扩大总需求政策机遇,跟进专项资金竞争性分配方式,严格兑现考核奖惩措施,深入围绕绿色发展、地下综合管廊、战略性新兴产业等重点领域,加大专项资金、地方政府债券和国际金融组织贷款争取力度。统筹形成合力。重点围绕政府预算体系、跨年度预算、非税收入、项目资金、存量资金等方面建立有力有效的财政资金统筹使用机制,增强预算统筹调控能力,集中财力保障好社会民生的重点领域和关键环节,确保经济社会持续稳定健康发展。

  (三)进一步优化财政支出结构,着力保障改善民生。全力推动绿色发展样板城市建设与民生改善,支持实施十大类40项民生工程,加大生态环保、教育、医疗卫生、社会保障和就业以及畅通工程、智慧西宁、公共文化、保供稳价等资金投入,落实好困难群众兜底保障措施,努力补齐民生社会事业发展短板,切实提升城乡居民生活质量。坚持厉行节约长效机制,严格控制“三公”经费等一般性支出,继续压缩会议费等支出,腾出更多资金用于支持发展和改善民生。强化扶贫资金监管,下放扶贫资金管理权限,切实提高扶贫开发资金投放的针对性和有效性。支持农村集体产权制度改革,发展壮大村集体经济。完善财政专项资金管理办法,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,建立健全专项资金评估退出机制。加大存量资金清理力度,完善财政存量资金盘活与部门预算安排挂钩制度,加快项目支出进度,发挥资金使用效益。

  (四)进一步深化财税体制改革,构建现代财税制度。严格实行零基预算,取消部门预算基数,细化预算编制项目,注重资金使用绩效,加快建立“能进能出”的财政资金分配机制。全面实行中期财政规划管理,调整优化财政项目库,扩大项目储备,增强项目库和中期财政规划对年度预算的约束能力。持续规范预决算信息公开,设立统一的预决算信息公开平台(专栏),实现集中公开,方便公众查询。大力推进政府购买公共服务,完善改革制度体系,逐步扩大购买范围,扎实提升服务质量。积极配合做好地方税体系建设,全力推动各项税收制度改革措施落实。跟进中央和省级财政体制改革,进一步完善市与县(区)、园区财政体制,推进权责对等、事权和支出责任相匹配的制度建设。

  (五)进一步提升财政管理能力,严格规范财经行为。着力加强法治财政建设,依法组织财政收入,依法科学编制预算,依法严格执行预算,依法全面公开预算。着力加强政府债务管理,全面完成存量债务置换工作,严格债务限额管理,切实加大风险预警和考核问责力度。严格规范政府举债行为,加大对变相举债、违规举债行为的责任追究和惩处,切实防范和化解隐性债务风险。着力加强预算绩效管理,强化预算执行跟踪监控,加大绩效评价及评价结果应用力度,建立绩效评价同预算编制相结合的机制,切实增强财政资金使用主体的责任意识。着力加强监督检查工作力度,综合运用预算信息公开、财政检查、审计监督等手段,推进预算部门内部控制制度建设,加强财务管理,提升业务水平,切实发挥好财政资金使用效益。

  各位代表,2017年全市财政改革发展任务依然艰巨,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻本次会议做出的决议,迎难而上、攻坚克难,不忘初心、继续前进,全面落实“四个扎扎实实”重大要求,扎实推进“四个转变”,紧紧围绕市委“12315”总目标,更加努力地干在实处、走在前列,为打造绿色发展样板城市、建设幸福西宁做出新的更大的贡献。

 

 

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