西宁市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:西宁市财政局网    创建时间:2016/3/21 17:16:29    
 

(2016年2月25日在西宁市第十五届人民代表大会第八次会议上)

现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年全市和市本级预算执行情况

2015年,面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,全市各级财政部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及市委十三届十次、十一次全体会议精神,认真落实“四个全面”战略布局,着力抓收入、稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险、推绩效、强管理,全市财政预算执行良好,圆满完成了市十五届人大六次会议确定的各项任务。

(一)公共财政预算执行情况

全市地方公共财政预算收入完成947,862万元,为预算的102.7%,增长13.0%,增收109,041万元。

全市地方公共财政预算支出完成2,800,252万元,为预算的99.3%,增长12.7%,增支314,887万元。主要支出功能分类是:一般公共服务支出167,775万元,增长35.1%;公共安全支出113,511万元,增长18.0%;教育支出399,322万元,增长15.4%;科学技术支出19,769万元,增长6.1%;文化体育与传媒支出38,586万元,增长14.4%;社会保障和就业支出342,948万元,增长22.1%;医疗卫生与计划生育支出224,739万元,增长22.4%;节能环保支出159,361万元,增长5.7%;城乡社区支出493,619万元,增长51.4%;农林水支出328,634万元,增长16.7%;交通运输支出34,790万元,下降66.0%;资源勘探信息等支出159,306万元,下降27.4%;商业服务业等支出42,886万元,增长17.6%;住房保障支出197,857万元,增长3.3%;债务付息支出30,584万元;其他各项支出46,565万元,下降26.7%。

公共财政预算执行结果,全市总财力3,268,245万元,增长25.6%。其中:地方公共财政预算收入947,862万元,上级补助收入1,641,063万元,上年结余53,851万元,调入资金70,369万元,调入预算稳定调节基金63,100万元,债务转贷收入492,000万元。全市地方公共财政预算支出2,800,252万元,安排预算稳定调节基金53,614万元,债务还本支出376,999万元,增设预算周转金-700万元。收支相抵,年终滚存结余38,080万元,扣除结转下年支出20,449万元,全市净结余17,631万元,当年实现收支平衡。

市本级地方公共财政预算收入完成317,230万元,为预算的106.2%,增长16.8%。

市本级地方公共财政预算支出完成967,562万元,为预算的99.8%,增长14.2%。主要支出功能分类是:一般公共服务支出37,633万元,增长58.3%;公共安全支出65,351万元,增长15.4%;教育支出110,708万元,增长10.6%;科学技术支出5,126万元,下降11.6%;文化体育与传媒支出18,355万元,增长27.0%;社会保障和就业支出76,689万元,增长10.4%;医疗卫生与计划生育支出109,852万元,增长101.4%;节能环保支出60,986万元,下降6.6%;城乡社区支出295,060万元,增长68.7%;农林水支出42,339万元,增长60.3%;交通运输支出28,185万元,下降69.0%;资源勘探信息等支出28,949万元,下降71.5%;商业服务业等支出5,748万元,下降20.3%;住房保障支出56,267万元,增长7.9%;债务付息支出22, 453万元;其他各项支出3,861万元,下降3.5%。市本级相关支出同比下降,主要是火车站综合改造、青藏铁路货运中心征地拆迁、东部城市群建设等上级专项减少及历史遗留铬渣治理项目完工、第一轮家电摩托车下乡政策结束等原因。

公共财政预算执行结果,市本级总财力1,314,942万元,增长46.5%。其中:地方公共财政预算收入317,230万元,上级补助收入471,356万元(全市上级补助收入1,641,063万元,扣除对区县补助1,169,707万元),上年结余24,782万元,调入资金55,745万元,调入预算稳定调节基金27,000万元,债务转贷收入418,829万元(全市492,000万元,转贷区县73,171万元)。市本级地方公共财政预算支出967,562万元,安排预算稳定调节基金26,700万元,债务还本支出315,829万元,增设预算周转金-700万元。收支相抵,年终滚存结余5,551万元,扣除结转下年支出2,354万元,市本级净结余3,197万元,当年实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金总收入702,794万元,其中:当年完成收入413,102万元,上级补助收入18,904万元,上年结转90,788万元,债务转贷收入180,000万元。政府性基金预算支出完成525,015万元,债务还本支出70,000万元,调入公共财政预算60,869万元,结转下年支出46,910万元。

市本级政府性基金总收入501,317万元,其中:当年完成收入291,850万元,上级补助收入-1,263万元(全市18,904万元,扣除对区县补助20,167万元),上年结转59,113万元,债务转贷收入151,617万元(全市180,000万元,转贷区县28,383万元)。政府性基金预算支出完成367,648万元,上解支出-226万元,债务还本支出41,617万元,调入公共财政预算55,745万元,结转下年支出36,533万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成427,992万元,其中当年收入243,306万元,上年结余184,686万元;社会保险基金预算支出完成207,807万元。执行结果,全市社会保险基金预算年末滚存结余220,185万元。

市本级社会保险基金预算收入完成320,841万元,其中当年收入195,459万元,上年结余125,382万元;社会保险基金预算支出完成184,658万元。执行结果,市本级社会保险基金预算年末滚存结余136,183万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成1,176万元,为预算的81.3%;国有资本经营预算支出906万元,为预算的77.0%。

市本级国有资本经营预算收入完成628万元,为预算的69.8%;国有资本经营预算支出628万元,为预算的100%。

需要说明的是:一是2015年市本级地方公共财政预算收入比年初预算超收18,480万元,按照建立跨年度预算平衡机制的要求,全部安排用于补充预算稳定调节基金。二是将预算周转金700万元,安排用于补充预算稳定调节基金。三是将争取的新增债券22.5亿元和置换债券44.7亿元全部纳入预算管理,分别在一般公共预算和政府性基金预算中进行了反映。

过去的一年,是我市经济发展极为困难的一年。面对矛盾和挑战相互叠加的不利局面,我们始终坚持问题导向,紧紧围绕全市经济社会发展大局,聚焦应对突出问题,用改革理念破解发展难题,重点做了以下工作:

一是狠抓收入壮大财力。面对经济新常态下的收入压力,努力调动一切积极因素,形成强大合力,扎实推动税收征管、非税拉动、财源培植、专项争取等一系列举措落地见效,坚定不移落实既定目标。全面推动“金税三期”征管系统上线,有效建立土地税收联动机制,加大欠税清缴力度,全力深挖增收潜力,全年实现税收收入78.5亿元,增长1.8%。狠抓非税收入管理,不断完善征缴措施,构建网络公共缴费平台,实现单位开票、银行代收与财政监管无缝对接,全年非税收入达到16.3亿元,增长139.6%,拉动收入增长11.3个百分点。严格实行专项资金争取月排名通报制度,全年争取各类上级财政专项补助资金146.1亿元,增长24.4%。着力构建规范的地方政府举债融资机制,争取新增债券和置换债券67.2亿元,有力保障了经济社会各项事业发展需求。

二是创新方式助力发展。充分发挥财政职能作用,综合运用财政资金政策手段,优化财政资源配置,大力推进新增地方政府债券资金、存量资金、政府性基金等统筹使用,合力支持转方式、调结构各项措施落实。市本级将新增地方政府债券22.5亿元与统筹盘活的政府性基金、存量资金21亿元集中整合使用,重点支持经济社会发展的急需领域,一大批市政基础设施、生态环保、民生事业等重点项目加快推进,支持西宁周边外环高速收费制式改革落地。坚持将提高资金使用效益作为破解难题、释放潜力的治本之策,创新投入方式,全年通过三次产业投融资平台累计实现股权、债权投资1.2亿元,撬动银行贷款1.4亿元;通过创业投资引导基金撬动银行贷款5,000万元,发放中小微企业风险池贷款9,160万元,以后补助形式支持企业技术研发创新518万元;“金穗服务惠万家”工程全面启动,大通县已率先发放贷款2,160万元。全面落实扶持经济发展减税清费政策,全年减免税收20.7亿元,取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金28项。预算安排资金9,500万元,转贷新增地方政府债券1.1亿元,支持三县县域产业发展和融资平台建设。深入推进PPP投入模式改革,在污水处理领域开展了试点。

三是优化支出保障民生。坚持小财政办大民生,进一步优化支出结构,持续增加民生投入,全年涉及民生各类支出228亿元,占公共财政预算支出的比重达到了81.4%。改革财政支农扶贫资金分配方式,切块下达市级财政支农资金1.2亿元,推进设施农业、农田水利、农业综合开发等重点项目实施,全年实现脱贫4万人,建成高原美丽乡村73个。投入各类资金3.8亿元,支持大气污染综合治理,积极推进国家森林城市创建,加快“煤改气”、黄标车治理、南北山绿化三期、城市绿地建设等项目实施,生态环境持续向好。投入39.9亿元推动教育均衡发展,落实义务教育经费保障机制,扎实推进教育布局调整和义务教育阶段薄弱学校改造,优质教育资源总量不断扩大。支持实施保障性安居工程,开工建设各类城镇保障性住房、棚户区改造4.3万套,实施农村危房改造和奖励性住房1.25万户,更多困难群众居住条件得到改善。大力促进就业创业,安排各类资金2.8亿元,支持企业吸纳大学生等群体就业,扶持创业者创业,推进创业创新城市创建。不断完善社会保障政策体系,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,支持城乡居民医保人均筹资标准、基础养老金、城乡居民低保以及高龄补贴等扩面提标,持续加大对城乡困难群众和重点优抚对象扶持救助力度。投入资金22.5亿元支持提升医疗卫生保障水平,落实市属公立医院经费保障机制,确保医疗服务便民惠民各项举措高效落实。投入3.9亿元促进文体旅游事业发展,支持国家公共文化服务体系示范区、旅游标准化示范城市创建,实施体育场馆免费、低收费开放,繁荣群众业余文化生活。

四是深化改革提升活力。深入推进预算管理制度改革,健全政府预算体系,建立跨年度预算平衡机制,探索专项资金清单管理,重点改革任务得到全面落实。在全省率先搭建财政滚动项目库管理系统,启动编制2016-2018年滚动支出规划。严格落实财政存量资金定期清理制度,加大统筹盘活力度,全年累计盘活存量资金83.5亿元,盘活率达到92.6%。规范地方政府债务管理,制定偿债计划,规范举借行为,风险防控能力不断增强。持续深化国库管理改革,权责发生制政府综合财务报告编制质量明显提升。完善政府购买服务工作机制,选择公共教育、就业等8类12个项目开展政府购买公共服务。持续推进民生工程货币化改革,1.7亿元资金通过平台实现“一卡通”发放,24.2万群众从中受益。

五是依法理财强化监管。严格落实新修订的预算法,根据省上下达我市新增地方政府债券额度和使用计划,及时将财政预算调整方案提请市人大常委会审议。严格预算执行管理,强化预算约束,切实增强预算的严肃性和权威性。深入推进预算信息公开,全市所有一级预算单位主动公开了部门预决算与“三公”经费使用情况,各级政府预决算信息全面公开。深入推进财政绩效管理,修订完善指标体系,市级部门绩效考评“全覆盖”,对20个重点民生项目支出开展绩效评价,涉及财政资金31.9亿元。规范单位授权支付和现金使用,加大公务卡推广应用,市本级全年公务卡结算资金同比增长53.3%,现金提取同比下降39.5%。严格控制一般性支出,全市“三公”经费同比下降5.5%。投入资金29.8亿元办理人大代表委员提案,认真落实审计意见建议,抓好后续跟踪整改。认真履行财政监督职能,着力规范财经秩序,规范行政事业单位国有资产出租出借行为,深入开展了结余结转资金等重点领域专项监督检查及涉农资金专项整治行动。

2015年,财政各项任务圆满完成,财税改革纵深推进,“十二五”实现胜利收官。五年来,全市累计实现总财力1,157亿元,年均增长23.7%;累计完成地方公共财政预算收入346亿元,年均增长22.4%,超“十二五”规划目标5.4个百分点;累计完成公共财政预算支出1,071亿元,年均增长20.8%。五年的实践,让我们也积累了许多宝贵的经验,对此我们将认真总结并持续坚持:一是必须坚持以人为本、理财为民,不断健全完善公共财政体制,保障共享发展。二是必须坚持厚植财源与争取支持并重,夯实财源基础,抓好收入组织,加大专项争取,全力以赴做大财力。三是必须坚持创新财政投入方式,推进财政金融联动,积极吸引社会资本,充分发挥财政资金的吸附、引导、放大效应,支持产业转型升级。四是必须坚持全面深化改革,提升财政管理水平,致力于花好每一分财政资金,以提高财政资金使用效益破解发展难题。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要表现在:财政收入增速趋缓的形势更加严峻,支出需求刚性增长的态势依然未变,争取专项补助的难度进一步加大,财政收支矛盾进一步加剧;财政支出结构僵化固化的问题进一步凸显,资金紧缺与资金沉淀并存的现象依然突出,资金等项目的问题严重,资金使用效益亟待提高;运用新的政策工具支持经济发展的能力欠缺,财政资金的引导放大作用还未得到充分发挥。对这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,认真加以解决。

二、2016年财政预算草案

根据市委十三届十二次全体会议对全市经济工作的总体部署,2016年全市预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会、省委十二届十一次及市委十三届十二次全体会议精神,紧紧围绕省委“131”总体要求和市委“12315”总目标,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进总基调,着力转方式、补短板、防风险、强管理,贯彻落实积极的财政政策,加快预算管理制度改革,优化财政支出结构,突出资金使用绩效,助力推动两个转型升级,保障民生和生态重点需求,为开启“幸福西宁”建设新征程、实现“十三五”良好开局提供有力的财力支撑。

根据上述总体要求及全市经济社会发展预期,2016年主要预算指标安排如下:

(一)公共财政预算安排

全市年初总财力安排1,702,083万元,比上年初增长7.4%。其中:地方公共财政预算收入762,000万元,同口径增长7%;上级补助收入695,740万元(其中:固定补助449,503万元,提前预告专项246,237万元),调入资金72,649万元,调入预算稳定调节基金53,614万元,新增地方政府债务收入80,000万元,上年结余结转38,080万元。

全市地方公共财政预算支出安排1,702,083万元,增长7.4%。主要支出安排是:一般公共服务支出118,000万元,增长3.5%;公共安全支出94,500万元,增长5.1%;教育支出310,000万元,增长7.4%;科学技术支出7,200万元,增长5.6%;文化体育与传媒支出19,500万元,增长6.3%;社会保障和就业支出288,000万元,增长9.6%;医疗卫生与计划生育支出163,000万元,增长12.7%;节能环保支出36,800万元,增长6.6%;城乡社区支出150,000万元,增长156.1%;农林水支出167,000万元,增长5.1%;交通运输支出18,800万元,增长2.4%;资源勘探信息等支出20,400万元,增长2%;商业服务业等支出21,500万元,增长4.9%;住房保障支出95,100万元,增长5%;债务付息支出40,000万元,下降20%;其他各项支出152,283万元,下降26.6%。

市本级年初总财力574,709万元,比上年初增加16,283万元,增长2.9%。其中:地方公共财政预算收入227,100万元,同口径增长7%;上级补助收入163,250万元(上级补助收入695,740万元,市对区县补助532,490万元),调入资金72,108万元,调入预算稳定调节基金26,700万元,新增地方政府债务收入80,000万元,上年结余结转5,551万元。

市本级当年公共财政预算支出安排574,709万元,增长2.9%(剔除上级提前预告专项及上年结转,市本级自有财力安排的支出同口径增长18.2%)。具体安排为:一般公共服务支出26,212万元,增长12.8%;公共安全支出44,499万元,增长9.9%;教育支出85,860万元,增长10.6%;科学技术和文化体育与传媒支出14,240万元,增长11.6%;社会保障和就业支出60,461万元,增长7%;医疗卫生与计划生育支出40,947万元,增长7.1%;节能环保支出6,406万元,增长6.1%;城乡社区支出138,241万元,增长973%;农林水支出42,410万元,增长9.8%;交通运输支出3,362万元,增长4.1%;资源勘探信息等支出11,803万元,增长13.9%;商业服务业等支出4,073万元,增长7.5%;住房保障支出16,903万元,增长64.2%;债务付息支出24,600万元,下降50.8%;其他各项支出54,692万元,下降68.6%。

(二)政府性基金预算安排

全市基金预算收入安排709,470万元,比上年完成数增长71.7%。全市基金预算支出安排683,731万元,比上年初安排数增长1.8%;调入公共财政预算安排72,649万元。

市本级基金预算收入安排617,948万元,比上年完成数增长111.7%。市本级基金预算支出安排582,373万元,比上年初安排数增长8.1%;调入公共财政预算安排72,108万元。

(三)社会保险基金预算安排

全市社会保险基金预算收入安排462,345万元,支出安排211,722万元。

市本级社会保险基金预算收入安排341,458万元,支出安排186,816万元。

(四)国有资本经营预算安排

全市国有资本经营预算收入安排490万元,支出安排490万元。

市本级国有资本经营预算收入安排410万元,支出安排410万元。

综合分析全市经济社会发展面临的形势和影响收支安排的各种因素,在安排2016年预算时,我们紧扣市委“十三五”规划建议,围绕实现“12315”总目标,立足幸福西宁建设,总体把握和考虑了以下几个方面:一是着力做大年初预算盘子,地方收入达到实事求是,同时将省财政厅提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助全部纳入了年初预算,并统筹加大各类资金整合调入使用力度。二是坚持保民生、保重点、保工资、保运转的原则,在保障财政供养人员工资、机关事业单位养老保险制度改革等基本支出的基础上,紧紧围绕市委市政府重大战略部署和“十三五”规划重点,加大支出结构调整力度,体现有保有压,突出支持支农、扶贫、教育、卫生、环保、就业和社会保障等民生支出,落实扶持县域经济发展、畅通西宁等重点项目资金需求,加大支持经济建设方面的投入力度。三是坚持集中财力办大事的原则,牢固树立过紧日子的思想,严格落实“八项规定”和零基预算要求,压一般,保重点,坚持一般性支出零增长,大力压减部门专项和一般性支出,归并整合职能相近、用途相似、资金分散的项目支出,努力腾出更多财力投向民生和基础设施建设等重点领域。四是加大预算统筹整合力度,按照国务院关于推进财政资金统筹使用的精神,将建设类项目原则上统一调整通过发改投资项目安排,将政府性基金预算中与公共财政预算投向类似的资金全部调入一般公共预算统筹安排。五是全面落实预算管理改革精神,逐步清理规范重点支出同财政收支增幅挂钩事项,细化支出项目,减少代编预算规模,着力提高预算年初到位率;科学选定财政资金投入方式,对于产业发展项目,主要通过设立发展基金、投资参股、财政贴息、后补助等方式予以扶持。六是严格政府债务限额管理和全口径预算管理,将政府存量债务还本付息纳入年初预算,确保政府债务有序偿还。

2016年是近年来预算安排最为困难的一年,为妥善解决好财政收支矛盾,按照“有保有压、保障重点、兼顾一般”的原则,坚持部门专项零基预算和一般性支出零增长,公用经费标准保持了上年水平。为保障市委、市政府确定的重大项目和民生支出需求,新增重点安排支出主要包括:一是按照“保工资、保运转”的要求,按照目前工资标准测算预算安排2016年人员工资、住房公积金等基本支出13亿元,较上年预算增加0.5亿元;考虑调整工资等因素,预留资金1.6亿元;根据机关事业单位养老保险改革要求,新增退休人员工资社保发放财政补差1.6亿元。二是安排基础设施建设资金14.8亿元,比上年初增加12.8亿元,主要是市级预算内基建投资1.2亿元,项目前期费0.3亿元,城市规划费0.2亿元,城市基础设施建设资金8.1亿元,西宁周边地区高速公路收费制式调整市级补助资金5亿元等。三是在优先保障教育、卫生、环保、支农、就业和社会保障等重点民生需求的基础上,重点增加了对扶贫、支持供给侧结构性改革等方面的投入。

2016年,在财政收入受“营改增”影响大幅回落和支出刚性增长的情况下,收支预算安排较为积极,既通过盘活存量、优化增量,统筹整合各方面财力,保持了财力总量的合理增长,又根据财力可能,进一步调整优化财政支出结构,通过提高资金使用效益破解发展难题,保持财政政策的可持续性。对于一些在经济社会发展中还需增加的项目支出,我们将积极通过争取上级专项和地方政府债券支持等方式来统筹安排解决。

三、多措并举,确保全年各项目标圆满完成

2016年是“十三五”开局之年,也是实行结构性改革的攻坚之年,做好财政各项工作,对于推动实现“12315”总目标、开启“幸福西宁”建设新征程具有重要意义。我们将重点抓好以下工作:

(一)全力助推经济发展。推动供给体系改革,着力争取上级化解过剩产能和房地产库存各项政策和资金支持,落实好各类清费减负政策,帮助企业降低运行成本,稳住正常生产经营,增强发展硬实力。紧密围绕国家深入实施大众创业、万众创新、大力推进互联网+、中国制造2025等战略机遇,充分利用我市创业投资引导基金、中小微企业贷款风险池、创业孵化基地等优质资源,通过股权投资、基金引导、贷款贴息、后补助等途径,加大对新业态、新模式的支持力度,加强创新驱动力。继续深挖盘活存量资金,加大政府性基金调入一般公共预算力度,用好新增债券资金,妥善置换好存量债务,稳定政府公共投资,多措并举支持全市重点项目建设,增强投资拉动力。切实发挥好中小微企业风险池贷款、三次产业投融资平台和创业投资引导基金带动作用,形成完善的投融资体制和成熟的投入退出机制,依法支持融资平台市场化转型,大力推广PPP模式,探索财政金融联动的有效措施,发挥资金撬动力。

(二)全力保障改善民生。根据市委、市政府“三年脱贫、两年巩固”脱贫攻坚战略部署推进财政扶贫机制创新,下放扶贫资金管理权限,强化县级政府责任,加强扶贫项目安排的针对性、精准性和实效性。启动三期教育布局调整,继续支持标准化学校、薄弱学校改造等项目建设,落实好贫困家庭学生十五年免费教育政策,促进义务教育均衡发展,推动学前教育、高中教育、职业教育、特殊教育全面发展。支持增绿护水治气,推进大气污染综合治理、南北山绿化三期、湟水河污染综合整治等一批重大环境保护项目实施。实施公交优先战略,积极创建公交都市,支持轨道交通建设项目,落实西宁周边地区高速公路收费制式调整资金安排。落实保供稳价各项措施,保障群众生活必需品价格稳定。认真落实好国家促进就业创业各项扶持政策,突出做好支持高校毕业生、残疾人、下岗职工等人群的就业工作。完善公立医院经费补偿机制,强化收支管理和成本核算,推进市属公立医院综合改革。加强城乡救助体系建设,推进城乡困难群众救助制度实施,保障基本生活。积极争取保障性住房等专项补助资金,稳步推进棚户区改造货币化安置,引导社会力量参与棚户区改造。加大公共文化服务体系建设投入,重点支持城乡文化设施建设布局和资源配置,促进基本公共文化服务均等化。支持文化、体育、旅游融合发展的体制机制创新,整合优化产业发展资金,推进文体旅游融合发展。

(三)全力做大收支总量。坚持把抓收入、增总量作为财政工作的首要任务抓紧抓牢,努力壮大财力规模。坚持依法治税,支持税务部门依托“金税三期”征管平台,着力通过抓征管、收清欠、强稽查、优服务等多种途径,实现依法征收,提高收入质量。进一步优化财政、税务部门间沟通协调机制,加大信息资源共享力度,打造更加高效务实的征管环境。切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入的征收管理,持续做好非税收入征缴,挖掘增收潜力,确保应收尽收。积极主动地抓好项目申报与沟通衔接,严格落实争取专项资金排名通报制度,深入开展对国家实施“一带一路”战略的研究,牢牢把握省上加快生态文明先行区与循环经济先行区建设历史机遇,紧盯地下管廊、海绵城市、创新创业等试点项目争取不放松,千方百计争取国家和省上的政策与资金支持。结合编制“十三五”规划工作,积极争取将我市重点项目纳入上级“十三五”规划盘子。认真做好测算分析,更大力度争取新增地方政府债券和置换债券额度,弥补建设资金不足。

(四)全力推进财政改革。按照“四个搞清楚”的要求,扎实推进关键环节和重点领域改革,确保取得实质性进展。做实四本预算管理体系,加大政府性基金统筹调入公共财政预算力度,稳步提高市属企业国有资本经营收入上缴比例。逐步优化项目库管理,强化项目库在预算安排中的基础支撑地位。着力研究提升滚动规划编制水平,增强财政政策的前瞻性和可持续性。规范预算编制管理,提前部门预算编制启动时间,及早论证细化项目预算,减少代编预算规模,提高年初预算到位率。严格执行财政存量资金月报告和定期清理机制,实行部门预算安排与结余结转挂钩制度,督促单位提高支出进度,防止资金沉淀。深化政府购买服务改革,进一步扩大政府购买服务范围,将适合市场化方式提供的公共服务事项交由市场承担。全面推进民生工程货币化改革,进一步扩大改革范围,健全管理体系,惠及更多群众。积极跟进国家和省上安排部署,适时推进公务用车制度改革,同步推进“营改增”改革,做好深化事权和支出责任改革的各项前期准备工作。

(五)全力推进依法理财。全面贯彻落实新修改的预算法,扎实推进预算信息公开常态化管理,细化公开内容,主动接受社会监督。严肃财经纪律,坚持勤俭节约,严控“三公经费”及一般性支出。牢固树立“红线”意识和“底线”思维,进一步加强和规范政府性债务管理,切实防范化解财政金融风险。继续完善市对下考评指标体系,推进部门预算管理绩效综合评价,持续围绕市委、市政府和老百姓关注的重大项目开展重点绩效评价,稳步扩大评价范围和覆盖面,切实提高绩效评价质量。加大绩效评价结果应用,完善绩效评价结果报告、公开、反馈机制,建立评价结果与部门预算安排挂钩的制度。强化财政监督检查,着力做好财政存量资金、扶贫资金、政府采购资金等重点专项检查工作。加强财政财务基础能力建设,提高依法理财水平,自觉接受人大监督、审计监督和社会各界监督。

各位代表,新常态下的财政工作任重道远。我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻本次会议做出的决议,迎难而上,锐意进取,努力完成各项工作任务,为建设“幸福西宁”做出更大的贡献。

 

 

 
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