西宁市2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案的报告
西宁市人民政府门户网:http://www.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2014/3/18 17:37:35    
 

——2014年1月4日在西宁市第十五届

人民代表大会第五次会议上

西宁市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案的报告提请市十五届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2013年全市和市本级预算执行情况

2013年,面对复杂多变的国内外经济环境,全市上下深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕“两城”建设目标,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济发展保持平稳增长,财政预算执行良好,圆满完成了市十五届人大四次会议确定的各项任务。

(一)全市预算执行情况

全市公共财政预算收入完成1473105万元,为预算的103.5%,增长20%。其中:中央和省级公共财政预算收入完成801967万元,为预算的102.6%,增长18%;地方公共财政预算收入完成671138万元,为预算的104.7%,增长22.5%,增收123468万元。

全市地方公共财政预算支出完成2075698万元,为预算的98.5%,增长12%,增支222468万元。主要支出分类是:教育307716万元,下降28.3%;文化体育与传媒33797万元,增长28%;社会保障和就业226907万元,增长20.5%;医疗卫生151734万元,增长14.7%;节能环保214324万元,增长176.7%;城乡社区事务254839万元,增长62.2%;农林水事务249648万元,增长34.5%;交通运输119021万元,增长181.1%。

公共财政预算执行结果,全市总财力2199840万元,增长12.7%。其中:地方公共财政预算收入671138万元,上级补助收入1357622万元,上年结余51961万元,调入资金73019万元,调入预算稳定调节基金46100万元。全市地方公共财政预算支出2075698万元,安排预算稳定调节基金78600万元。收支相抵,年终滚存结余45542万元,扣除结转下年支出30901万元,全市净结余14641万元,当年实现收支平衡。

全市基金预算收入完成434440万元,为预算的137.5%,增长14.5%;基金预算支出完成449173万元,为预算的84%,增长26%。执行结果,全市基金滚存结余85355万元。

(二)市本级预算执行情况

市本级总财力717162万元,增长5.5%。其中:地方公共财政预算收入224410万元,为预算的106.1%,增长24%;上级补助收入405856万元,上年结余26896万元,调入资金20000万元,调入预算稳定调节基金40000万元。

地方公共财政预算支出完成623883万元,为预算的96.9%,增长0.9%。主要支出分类是:教育96707万元,下降33.8%;文化体育与传媒11644万元,增长20.6%;社会保障和就业55380万元,增长18.8%;医疗卫生42180万元,下降0.8%;节能环保69650万元,增长144.3%;城乡社区事务96446万元,增长60.5%;农林水事务29370万元,增长35.7%;交通运输62078万元,增长89.9%。安排预算稳定调节基金70000万元。收支相抵,年终滚存结余23279万元,扣除结转下年支出20170万元,市本级净结余3109万元,当年实现收支平衡。

市本级基金预算收入完成296811万元,为预算的110.2%,增长6.5%;基金预算支出完成292607万元,为预算的82.9%,增长16.9%。执行结果,市本级基金滚存结余65657万元。

关于市本级新增财力安排情况的说明。2013年市本级在年度执行中新增财力39380万元,其中地方公共财政预算收入比年初预算超收12810万元,上级转移支付补助等增加26570万元。本级新增财力,主要安排用于排水管网改造等城市基础设施建设、创业孵化基地建设等民生事业投入,以及兑现公务员津补贴等。

各位代表,过去的一年,面对复杂多变的国内外经济环境,围绕抓增收、促发展、保民生、强管理,我们重点做了以下工作:

一是突出勤征细管着力壮大收入总量。面对宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势,将组织收入、争取上级支持作为保障经济发展、民生改善的重要基础性和支撑性工作来抓,狠抓收入不放松。全市总财力突破200亿元大关,达到220亿元,增加24.7亿元,增长12.7%;地方公共财政收入增收12.3亿元,增长22.5%;争取各类专项资金110亿元,增长9.2%;新增均衡性转移支付2.3亿元,总量达到11亿元,基层财力得到有效提升。

二是突出创新方式全力支持经济发展。面对全市经济转型升级的发展需要,积极发挥财政资金的引导作用和放大效应。争取各类扶持企业发展资金21亿元,用于科技创新、节能改造及中小微企业、商业服务业发展。安排8000万元支持中小微企业创业孵化园和创业孵化基地建设,建立中小微企业贷款风险池资金和创业投资引导基金,破解中小微企业发展瓶颈,支持创业带动就业。认真落实“营改增”等结构性减税和清费减负政策,建立“营改增”过渡期财政扶持政策,加快经济结构调整和产业发展,全年减免税收21.6亿元。全力支持火车站综合改造、机场高速整治、西塔高速改线等重点项目建设,以投资拉动经济增长。

三是突出优化支出切实保障改善民生。面对民生事业需求不断增大的实际,全年教育、支农、社会保障、医疗卫生、节能环保等民生支出达到167亿元,占财政支出的80.4%。同时,筹措落实13亿元支持湟水流域综合整治、大气污染综合治理、“党政军企共建示范村”和“美丽乡村”建设、老旧住宅小区物业全覆盖;支持“菜篮子”工程、“农超对接”、蔬菜调运等措施实施,努力平抑物价上涨;更新城市公交车622辆,购置清扫、洒水及喷雾车辆71辆,改善居民生活环境;支持援建杂多地震灾后水电及排水管网等设施功能的提升和改善。

四是突出深化改革全面提升理财能力。面对提升财政精细化管理的新要求,继续完善部门预算、国库集中支付等改革,财政直接支付比例达到支付总额的95%以上,公务卡发卡量达到2.2万张,支出刷卡量同比增长36%。首次全面公开全市各级部门决算和“三公”经费预决算信息,“三公”经费实现压减5%目标。加强非税收入动态监控,实现全市非税收入三方“实时对账”和行政事业单位财政票据电子化管理全覆盖。强化资产管理职能,加强行政事业单位资产运营管理。引入10家政府采购代理机构,实现政府采购良性竞争,政府采购节约资金2.19亿元。加强政府债务偿还、监测和预警,防范和化解财政风险。投入近2000万元加强农村“三资”管理,实现“三资”监管平台市县乡村四级全覆盖。

五是突出绩效理念狠抓财政资金监管。面对“盘活存量、用活增量”的新要求,全面清理、核实各级财政结余结转及预算单位往来款项。强化绩效管理理念,在市级20个部门推行财政综合绩效考评,率先在全省引入第三方中介机构对市级37.86亿元财政资金开展绩效评价,兑现市级绩效考评奖补资金1289万元。采取上下联动、交叉检查新方式,提升财政监督检查效果。强化财政投资审核,全年评审投资额15.2亿元,核减1亿元,审减率7%。 规范财政财务管理,清理、消化财政财务往来款项,加大审计整改力度。

2013年,全市财政在收支规模、管理改革和绩效评价等各方面取得了新成效、有了新进展。这些成绩的取得,得益于市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导,得益于上级财政部门和社会各界的理解支持。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政改革发展仍面临不少困难和问题,主要表现在:受经济发展由高速增长转向中高速增长影响,财政收入增速转向低速增长,而保障发展和改善民生刚性需求不断增加,财政收支矛盾将更加突出;财政管理监督的方式方法有待创新和加强,财政绩效管理考评体系还需不断完善,运用财政政策和资金引导推动其他经济社会领域改革有待进一步加强。对这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中积极采取措施,认真加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和市委十三届八次全体会议精神,坚持稳中求进总基调,落实好积极的财政政策,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用;加强和改进预算管理,进一步深化财政预算绩效管理,从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益;调整优化支出结构,促进经济转型升级和民生改善,推动经济社会持续健康发展。

(一)2014年全市预算草案

根据市委的安排部署和对财政工作的总体要求,综合考虑我市经济社会发展预期,结合“十二五”规划总体目标,按照“积极稳妥、量入为出,统筹兼顾、突出重点,厉行节约、强化绩效”的原则,2014年全市地方公共财政预算收入安排771800万元,比2013年完成数增长15%。

根据地方公共财政预算收入安排,全市年初总财力为1375341万元,比上年增长15%,其中:地方公共财政预算收入771800万元,上级补助收入557999万元(其中:固定补助364078万元,提前预告专项193921万元),上年结余结转45542万元。按照收支平衡的原则,全市地方公共财政预算支出安排1375341万元。其中:年初财力安排支出1329799万元,增长15.6%;上年结余结转安排支出45542万元。

全市基金预算收入安排484150万元,比上年完成数增长11.4%;基金预算支出安排569505万元,比上年初安排数增长39.3%。

(二)2014年市本级预算草案

2014年市本级地方公共财政预算收入安排258000万元,比2013年完成数增长15%。

根据地方公共财政预算收入安排,2014年初市本级总财力为457867万元,比上年初增加69724万元,增长18%(剔除上级提前预告专项及上年结转,市本级自有财力实际增长22.6%)。其中:地方公共财政预算收入258000万元,比上年初增加46400万元,增长21.9%;上级补助收入159588万元(其中:固定补助117675万元,提前预告专项41913万元),增加6273万元,增长4.1%(剔除上级提前预告专项,上级补助收入实际增长8.3%);调入预算稳定调节基金17000万元;上年结余结转23279万元。

按照收支平衡的原则,市本级当年财力安排公共财政预算支出437697万元,增长18.6%。主要支出安排是:一般公共服务20364万元,增长15.4%;国防和公共安全45195万元,增长18.6%;教育67282万元,增长10.4%;科学技术和文化体育与传媒16618万元,增长39.9%;社会保障和就业68360万元,增长10.9%;医疗卫生与计划生育支出45460万元,增长22.1%;节能环保16057万元,增长50.4%;城乡社区事务27913万元,增长208.1%;农林水事务33512万元,增长46.6%;交通运输、资源勘探信息及商业服务业等25026万元,增长105.5%;其他支出71910万元,下降17.1%。上年结余结转安排支出20170万元。

市本级基金预算收入安排366917万元,比上年完成数增长23.6%。基金预算支出安排432574万元,比上年初安排数增长30.2%。

需要说明的是,以上预算安排包括省财政厅提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助,全部作为2014年度财力安排支出预算。

三、全面深化改革,着力提升财政保障能力

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,围绕财政各项目标任务,重点做好以下五项工作。

(一)立足经济发展,着力推动产业结构升级。认真贯彻落实稳增长、调结构各项财税政策,努力提高经济运行质量和效益。一是强化政策引导。积极探索创新资金管理方式,不断完善财政专项资金扶持机制,引导各类社会资金投入,扶持中小微企业发展。深化创新扶持中小微企业融资发展模式,年内确保中小微企业贷款风险池资金和创业投资引导基金使用取得实质性进展。支持实施民营经济三年倍增计划,加快中小企业创业园建设。认真落实国家各项税收优惠、增值税改革试点和资源税改革政策,加快“营改增”改革步伐,促进产业结构优化升级。二是强化项目支撑。支持实施开放融合战略,促进对外开放和招商引资。加大项目争取力度,积极支持项目落地实施。强化基础设施建设,推进火车站综合改造等重点项目顺利实施,抓好保障性住房及配套设施建设。支持实施工业“双百”战略和循环经济、工业园区重点项目建设。支持以旅游业为龙头的服务业加快发展,整合资源,集中财力,促进旅游文化体育融合发展。

(二)立足增量提质,着力做大财力蛋糕。继续把组织收入作为财政首要任务,壮大财力总量,提升收入质量。一是着力优化收入结构。认真落实积极的财税政策,积极培植壮大财源,推进项目落地,壮大产业规模,扶持中小微企业发展,提高税收占比,提升收入质量。二是着力强化收入组织。进一步加强对收入形势的研判,支持税务部门强化征管措施,确保依法征收、应收尽收。进一步深化非税收入收缴管理改革,强化动态监管,加强源头控管,不断提高非税收入管理水平。三是着力争取专项资金。认真研究国家政策导向和财政政策,密切关注产业动向和资金投向,加大组织协调和汇报衔接力度,全力争取上级支持,努力做大财力总量。

(三)立足改善民生,着力调整优化支出结构。统筹支持各项民生事业发展,努力做到当前可承受、未来可持续。一是着力加大民生事业投入。全面落实中央和省、市既定的各项民生政策,继续将财力的80%以上用于民生。优先保障教育投入,支持实施更加积极的就业政策,健全完善社会保障体系,推进医疗卫生体制改革。重点支持大学生创业孵化基地建设,加快保障性安居工程建设,实施大气污染综合治理。全面落实城乡收入倍增计划,有效提高城乡收入水平。二是着力支持城乡统筹发展。整合各类涉农资金,支持改善农村基础设施,发展特色优势产业,推进易地扶贫搬迁,开展“美丽乡村”建设和新型农村社区试点。加快推进城镇化进程,加大城市基础设施建设投入,努力提高城市和中心城镇的辐射带动作用。三是着力降低行政运行成本。严格落实中央和省、市关于改进工作作风各项规定,厉行节约,努力降低行政运行成本,“三公”经费支出比上年压减5%。

(四)立足机制创新,着力推进财政管理改革。不断深化财税体制改革,着力提升财政科学化精细化管理水平。一是积极推进税制改革。认真落实国家扩大“营改增”试点,推进实施消费税、房产税、资源税改革,规范行政性收费和政府性基金项目等政策,发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用。二是加快推进财政预算管理改革。逐步健全完善政府预算体系,规范社会保险基金预算管理,试编国有资本经营预算;试编财政三年滚动规划,建立项目支出滚动管理机制;深入推进预算信息公开,提高预算管理透明度。三是全面推进政府购买社会服务。整合财政预算资源,发挥市场机制作用,创新和完善公共服务供给模式,建立政府购买社会服务新机制。四是推进国有资产管理改革。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善相关规章制度体系,科学整合配置资源,推进行政事业单位资产法制化、规范化、精细化、信息化管理。五是深化政府采购管理改革。逐步建立政府采购结果评价制度,推动政府采购管理从程序导向型向结果导向型转变。

(五)立足效益发挥,着力强化财政资金监管。坚持绩效理念,加强资金监管,盘活用好每一笔资金。一是强化预算绩效管理。扩大绩效管理范围,加强财政综合绩效日常化管理,加快推进财政支出绩效第三方评价。二是强化财政监督管理。建立完善覆盖各类政府收支、贯穿财政资金运行和财政管理职能全过程的科学、高效财政监督机制和各业务部门、专职监督机构共同履行监督职责的工作体系,强化审计结果整改,实现“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”。三是强化财政支出管理。严格落实支出主体责任,加快支出预算执行。建立健全结余结转资金定期清理机制,加快结转项目执行,盘活存量资金。四是强化地方债务管理。扩大统计范围,加强债务预警,坚决制止各种违规担保、融资行为,切实防范和化解政府性债务风险。

各位代表,今年财政工作任务繁重艰巨,我们将在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真贯彻本次会议做出的决议,锐意进取,发愤图强,确保全年各项财政工作圆满完成,为推动全市改革发展稳定和各项事业全面进步做出应有的贡献! 

 
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