青海省2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
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青海省2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

——2010年1月25日在青海省第十一届人民“代表”大会第三次会议上

青海省财政厅

  受省人民政府委托,现将2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告提请省十一届人大三次会议审议,并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

  一、关于2009年全省和省本级预算执行情况

  2009年,在省委的正确领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,面对国际金融危机带来的不利影响,全省各级财税部门坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实中央和我省扩大内需的各项方针政策,沉着应对,主动作为,克服困难,扎实工作,圆满完成了省十一届人大二次会议确定的收支预算任务。

  全省一般预算收入完成166.5亿元,为预算的110.8%,比上年增收29.9亿元,增长21.9%。其中,中央一般预算收入完成78.8亿元,为预算的110.2%,增长21.2%;地方一般预算收入完成87.7亿元,为预算的111.5%,增长22.6%。

  全省一般预算支出完成486.7亿元,为预算的82.2%,比上年增支123.1亿元,增长33.9%。其中,一般公共服务66亿元,为预算的87.7%,下降5%;国防和公共安全27亿元,为预算的83.1%,增长29.2%;教育61.8亿元,为预算的79.9%,增长26.7%;科学技术4.8亿元,为预算的85.4%,增长23%;文化体育与传媒15.7亿元,为预算的81.5%,增长58.3%;社会保障和就业93.7亿元,为预算的84.5%,增长43%;医疗卫生32.5亿元,为预算的81.2%,增长31.8%;环境保护29.1亿元,为预算的78.1%,增长49%;城乡社区事务23亿元,为预算的77.9%,增长12.3%;农林水事务58.1亿元,为预算的83.5%,增长37%;交通运输、工业商业金融等事务67.8亿元,为预算的79.1%,增长233.8%;其他支出7.2亿元,为预算的80.5%,下降18.4%。

  预算执行结果,全省总财力为586.2亿元,增长30.7%(剔除地方政府发行债券29亿元后,同比增长24.2%)。其中,地方一般预算收入87.7亿元,中央补助收入384.8亿元(税收返还12.1亿元,体制补助9.9亿元,专项补助171.4亿元,一般性转移支付和民族地区转移支付补助131.6亿元,调整工资及其他补助59.8亿元),地方政府发行债券收入29亿元,上年结余收入84.7亿元。全省一般预算支出完成486.7亿元,上解支出0.3亿元。收支相抵,年终预算结余99.2亿元,扣除结转下年支出105.1亿元,全省净结余为赤字5.9亿元,比上年略有下降,实现了当年收支平衡。

  省级总财力为307.2亿元。其中,地方一般预算收入25.1亿元,为预算的111.3%,增长20.2%,中央补助收入176.5亿元(中央补助收入总额384.8亿元减省对下的转移性支出208.3亿元),地方政府发行债券收入29亿元,上年结余收入76.6亿元。省级一般预算支出完成215.4亿元,为预算的69.6%,比上年增支73.5亿元,增长51.8%,上解支出0.3亿元。其中,一般公共服务27.8亿元,为预算的87.5%,下降17.2%;国防和公共安全12.6亿元,为预算的73.6%,增长37.8%;教育13.9亿元,为预算的68.7%,增长48.5%;科学技术2.1亿元,为预算的88.9%,增长12.7%;文化体育与传媒7.4亿元,为预算的81.4%,增长126.9%;社会保障和就业46.4亿元,为预算的75.7%,增长68.8%;医疗卫生10.1亿元,为预算的78.6%,增长26%;环境保护18.6亿元,为预算的78.6%,增长82.5%;城乡社区事务6.8亿元,为预算的57.5%,增长17.9%;农林水事务22亿元,为预算的57.7%,增长58.8%;交通运输、工业商业金融等事务45.2亿元,为预算的59.3%,增长164.8%;其他支出2.5亿元,为预算的51.7%,增长10%。上解支出0.3亿元。收支相抵,年终预算结余91.5亿元,扣除结转下年支出94亿元,省级净结余为赤字2.5亿元,当年实现了收支平衡。

  全省基金收入完成56.7亿元,增长32.8%;基金支出完成54.7亿元,增长30.8%。其中:省级基金收入完成38.9亿元,增长10.8%;基金支出完成36.6亿元,增长8.1%。

  需要说明的是,2009年全省专项资金结转下年使用的规模较大,主要原因:一是中央实施积极财政政策后扩大内需投资项目增加,其中第四季度达到74亿元,占专项资金总额的43.2%,这部分资金中央下达时间较晚,无法全部形成支出;二是许多基建项目需跨年度实施,资金须按施工进度同步拨付;三是由于一些项目实施单位前期准备工作不够充分,致使中央部分项目资金难以及时安排下达。

  2009年全省财政预算收支完成数比去年初向人代会报告数大幅度增长,主要原因是:除上年结转项目资金年内继续使用外,2009年,中央专项补助大幅增加,达到171.4亿元,增加56.1亿元,财力性收入增加33.3亿元。另外,为落实积极财政政策,争取到中央代理发行地方政府债券29亿元。在增加的财力中,省级可支配财力为18.3亿元(含地方一般预算收入超收2.5亿元)。对省级增加的财力,我们主要做了以下安排:一是安排5亿元,用于地方政府债券还债准备金;二是安排7.9亿元,用于今年继续增加省对下转移支付,支持全省教育、卫生、政法等方面的改革;三是安排5.4亿元,用于新增中央投资项目地方配套等方面。

  各位“代表”,过去的一年里,各级财税部门按照省委及财政部的工作部署,积极应对严峻复杂的经济形势,全力落实保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施,各项工作都有了新的进展。

  (一)积极应对金融危机,促进经济回升向好。坚持把保持增长、扩大需求作为财政工作的首要任务,着力加大财政支持力度。一是全面落实扩大内需和积极财政政策。投入资金73.2亿元,增长44.1%,重点支持青藏铁路西格段增建二线工程、西宁机场二期改扩建工程等重大基础设施项目和城镇垃圾处理、湟水流域污水处理厂及青海科技馆、青海大剧院等公益性项目建设,进一步改善基础条件,夯实发展基础。二是认真落实扶持企业发展的政策措施。投入资金15.2亿元,增长38.2%,扶持城乡流通服务业加快发展;支持推进品牌发展战略;加大对循环经济、节能降耗的支持力度,建立淘汰落后产能退出机制;增强企业科技创新能力和推进科技成果转化;促进优势行业、特色产业、工业园区加快发展。同时,落实税收优惠政策,缓征困难企业税费、减免各类税费29.9亿元,帮助企业渡过难关。三是支持实施更加积极的就业政策。投入资金6.98亿元,增长45.3%,完善落实促进就业的政策措施,突出抓好普通高校毕业生、农民工和困难群体的培训就业,重点对社会保险、职业培训、职业介绍、公益性岗位等给予补贴,努力提升就业创业能力,扩大就业。四是支持信用担保体系建设。投入资金1.9亿元,支持搭建支农信用担保、中小企业融资担保和创业小额贷款担保三个融资平台,增强融资担保能力,改善融资担保环境,着力解决农牧民群众、中小企业和创业就业人员融资难、贷款难问题。五是大力推进新农村建设。投入资金98.7亿元,增长33.7%,在整合资金的基础上,重点支持农牧业基础设施建设、现代农牧业和产业化经营、农村合作经济组织发展,推进农牧业结构调整和综合生产能力提高;支持扶贫整村推进,开展扶贫连片开发和贫困村村级发展互助资金试点,增强贫困地区自我发展能力;加大农牧民转移培训力度,支持发展劳务经济;兑现落实各类惠农补贴,积极推进家电下乡、汽车下乡财政补贴工作,实施“万村千乡”和“双百”市场工程,有效拉动农牧区消费需求。六是支持实施生态立省战略。下达资金31.1亿元,增长55.5%,全力支持三江源、青海湖流域和青海湖流域周边地区生态保护等项目顺利实施。支持生态移民创业,改善其生产生活条件。七是继续支持扩大对外开放。投入资金1.5亿元,增长37.7%,支持举办环湖自行车赛、青洽会暨郁金香节、藏毯国际博览会、“柴推会”等重大活动和大美青海等海外推介活动,扩大对外开放,促进招商引资。

  (二)狠抓增收节支工作,确保财力稳定增长。面对严峻的经济形势和国家实施结构性减税给财政收入增长带来的巨大压力,各级财税部门狠抓增收节支工作。一是始终把抓收入、增总量放在重要位置。密切关注形势发展,高度重视对经济形势的研判,千方百计狠抓收入组织,在经济企稳回升的基础上,财政收入增幅持续攀升,超额完成了全年收入预算任务。二是高度重视和加强项目争取工作。紧紧抓住国家扩大内需和支持藏区发展的“双重”机遇,在中央对我省一般性转移支付增量减少,收支矛盾异常尖锐的情况下,高度重视争取中央专项工作,创新思路,主动跟进,加大汇报衔接力度,最大限度地把政策机遇变成项目和资金,在各方面的共同努力下,共争取到中央补助资金384.8亿元,增加73.1亿元,增长23.4%。特别是在藏区政策、国债资金、国债转贷资金豁免等方面取得了新的突破。三是坚持有保有压的支出原则。在全力保障扩大内需和改善民生等重点支出的同时,认真贯彻落实省委关于厉行节约控制经费支出的政策措施,及时量化压缩出国(境)、公务接待、车辆购置经费等支出指标,跟踪督导落实,确保了压缩经费目标的实现。

  (三)坚持民生优先理念,加大对社会事业的投入力度。进一步优化支出结构,着力支持以改善民生为重点的社会事业加快发展。一是支持教育优先发展。投入资金61.8亿元,增长26.7%,重点支持实施了农村中小学校舍安全工程和未“普九”县寄宿制学校建设;再次提高了寄宿生和非寄宿家庭经济困难学生生活补助标准;全面完成农村牧区义务教育债务化解任务;积极支持中小学校布局调整试点、中职教育基础能力建设、青海大学“211工程”和高校重点学科建设,促进提升办学水平。二是支持完善医疗卫生服务体系。投入资金32.5亿元,增长31.8%,重点支持推进医药卫生体制改革,建立村卫生室管理运转保障机制;扩大城镇居民医疗保险覆盖范围,推动学生参保,支持解决国有关闭破产企业退休人员医疗保险问题;加强公共卫生应急能力建设,全力保障鼠疫防治和甲型H1N1流感防控等应急支出。三是推进社会保障体系建设。投入资金93.7亿元,增长43%,在提高城乡低保、重点优抚对象保障标准和企业退休人员基本养老金水平的同时,积极支持开展新型农牧区社会养老保险试点,妥善安排灾后重建及灾民生活补助资金。支持改善库区移民生产生活条件。加大对保障性安居工程的财政支持力度,安排配套资金8亿元,支持推进农村困难家庭危房改造、城市廉租房和游牧民定居工程,改善城乡居民住房条件。四是促进文体旅游事业加快发展。投入资金15.7亿元,增长58.3%,支持打造重点优秀剧目,推动农(牧)家书屋、文化进村入户、博物馆纪念馆免费开放、基层组织活动场所建设等工程顺利实施,促进基层文化事业发展。支持实施全民健身工程和旅游景点基础设施建设,加快旅游名省建设步伐。五是全力抓好乡镇政权基础设施建设。整合资金4.52亿元,计划用两年时间,全面完成全省乡镇政权基础设施建设和改造任务。2009年,安排下达239个乡镇建设项目补助资金2.45亿元,到年底,90%以上的乡镇已完成办公用房主体工程,部分乡镇已投入使用,乡镇整体服务功能得到明显提升。六是建立维稳经费保障长效机制。在保证相关部门维稳经费和妥善安排驻训部队补助的基础上,将对各地的补助经费纳入转移支付,进入以后年度的补助基数,建立了维稳经费保障长效机制。同时,安排资金11.2亿元,支持“平安青海”建设、大幅度增加对各地政法部门的办案经费及装备补助。

  (四)加大转移支付力度,增强基层的服务保障能力。在中央转移支付增量十分有限的情况下,省财政努力克服自身困难,继续坚持财力下移。当年省对州(地、市)、县的补助总额达到208.3亿元,比上年增加36.5亿元,增长21.2%。其中一般性转移支付及财力补助达到115亿元,增加17亿元,增长17.3%。结合主体功能区建设和推进基本公共服务均等化,保持了对下转移支付资金增量不低于上年水平。安排下达一般性转移支付增量资金3.5亿元,适当提高了“三江源”、环青海湖等禁止和限制开发区所属县的补助系数,加大重点生态保护地区生态补偿方面的转移支付力度,为探索建立三江源生态补偿机制进一步奠定了基础;为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要,安排资金4亿元,率先在我省建立了县级基本财力保障机制,对36个县的基本财力缺口给予了补助,以确保机构运转,以及教育、医疗卫生、社会保障等民生政策的落实。同时,明确规定了省对下一般性转移支付中用于教育事业发展和农牧业发展的比例,以促使不断提高教育支出和支农支出在财政支出中的比重。

  (五)不断完善体制机制,提升财政管理服务水平。在支持做好全省性各方面改革的同时,努力推进财政改革,进一步提升财政管理和服务水平。一是创新体制机制。为促进跨越发展,建立了支持县域经济社会发展、推进信用担保体系建设和扶持企业发展的机制,支持扩张经济总量,提升经济规模;为促进绿色发展,建立了支持循环经济、淘汰落后产能、节能减排和科技自主创新等机制,支持培育新兴产业,加速产业升级;为促进和谐发展,建立了促进教育优先发展、医疗卫生、文化体育旅游等事业发展的机制,支持改善民生,发展社会事业;为促进统筹发展,建立了县级基本财力保障、财政支农投入机制,支持区域协调发展,均衡公共服务。这些体制机制对支持经济发展、改善民生、强化管理起到了积极的推动作用。二是不断强化预算管理。完善了内部管理控制和审核体系,加大结余资金统筹使用力度,稳步推进项目预算绩效评价,提高非税收入纳入预算管理和待分配资金细化到项目的比例,积极构建财政预算、执行和监督既相互协调又相互制衡的机制。三是加强县级财政管理。结合推进“省直管县”改革,强化对县级财政在预算编制、执行、监督和财政基础工作等方面的管理和指导,督导州(地、市)县财政部门全力推进预算编制改革,进一步提高了部门预算编制的科学性、完整性和准确性。四是深入推进国库集中支付改革。健全国库集中支付运行机制,扩大国库集中支付范围和级次,规范支付程序,减少拨付环节;强化对财政资金支付全过程的动态监控,实现了人大对省级单位预算执行情况的在线监督。财税库银税收收入电子缴库横向联网工作进展顺利。公务卡应用范围进一步扩大。五是全面推进非税收入收缴管理改革。重点清理了涉农、涉企、涉及教育的行政事业性收费和基金。结合规范津贴补贴工作,对省级行政事业单位的国有资产使用收入等进行了全面清理规范,部分财政专户资金已纳入预算管理。六是深化政府采购管理改革。在继续规范政府采购管理的基础上,将药品和部分基建工程纳入政府采购范围。加强采购结余资金管理,推进电子化政府采购进程,实现了省、市、区三级采购专家动态管理、随机抽取。强化对政府采购的全程监督。全省共完成采购额20.2亿元,节资率为10.8%。

  (六)切实加强财政监督管理,提高财政资金使用效益。始终坚持把依法理财、科学理财贯穿于财政运行的各个环节,不断强化财政资金监督管理。一是进一步完善财政法规体系。报请省人大常委会审议通过了《青海省非税收入管理条例》。出台了《青海省耕地占用税实施办法》。《青海省矿产资源补偿费征收管理实施办法》已进入政府立法程序。二是扎实开展“小金库”专项治理工作。在全省认真组织进行了“小金库”专项治理。按照“扎实抓当期检查,着力建长效机制”的思路,既对查出的问题进行妥善处理,更从银行账户监管入手,把“小金库”治理工作与加强行政事业单位收入管理、规范津贴补贴等有机结合起来,着手建立治理“小金库”的长效机制。三是进一步规范财政资金运行。强化对扩大内需新增投资、一般性转移支付资金和教育、社保、支农等专项资金管理使用,以及部门账户开设、财政专户管理等的监督检查,不仅纠正和查处了一批违规违纪问题,而且针对发现的问题督促完善了相关制度。四是强化国有资产管理。建立了行政事业单位国有资产“公物仓”管理和车辆管理“交旧领新”制度,对单位超编车辆制定了消肿计划。面向社会公开拍卖清理回收的公务用车、办公用房等资产。五是注重自觉接受监督。落实《政府信息公开条例》,通过多种途径加大政务公开力度。继续坚持与人大“代表”、政协委员联系制度,认真接受各级人大和社会各方面的监督;组织开展全省财政资金安全检查工作。严格执行内控和内审制度,努力建设阳光财政。

  总体看,2009年我省的财政工作,在应对金融危机、集中财力办事、着力改善民生、创新体制机制、强化监督管理等方面取得了一定成绩。这是在省委的正确领导下,各方面理解支持和共同努力的结果。但我们也清醒地认识到,财政工作中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题,主要是:保持经济平稳较快发展、扩大消费需求、推动经济发展方式转变和经济结构调整都需要增加投入,收支缺口仍然很大;地区之间在享受公共资源方面还存在一定的差异,财力悬殊依然比较大,实